那應(yīng)付到時(shí)候怎么走平呢

你們實(shí)際增加庫存的時(shí)候，再?zèng)_減這個(gè)科目的

沒有票。

沒有發(fā)票，但是你們實(shí)際收到了庫存商品也是可以的

其實(shí)是這樣的，因?yàn)槲覀円陆ㄙ~，之前的成本已在去年的時(shí)候入過了，但是當(dāng)時(shí)直接走的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在呢我們走內(nèi)賬，想準(zhǔn)確一點(diǎn)，現(xiàn)在建賬想把2019年的那部分庫存增加到2020年。 現(xiàn)在要新建一套內(nèi)賬，就是想讓內(nèi)賬和外賬盡量一致，就是我們現(xiàn)在增上的這部分庫存，以后不會(huì)有發(fā)票了，因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)在2019年了。

這個(gè)你們可以作為你們的前期差錯(cuò)進(jìn)行調(diào)整 借：庫存商品 貸：以前年度損益調(diào)整---主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 然后 借：以前年度損益調(diào)整---主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：盈余公積 利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)

把2019年的庫存增加到2020年，這以后我們就能正常的提成本了。 以前年度損益調(diào)整在損益類科目吧

是的，這個(gè)以前年度損益調(diào)整是在損益類那邊的，以后正常了，就不需要調(diào)整的

那等于是未分配利潤(rùn)又增加了， 能不能走一個(gè)別的什么科目，也不要讓利潤(rùn)增加，因?yàn)槲疫@個(gè)還要跟外賬的利潤(rùn)差不多。

那么你不想影響損益的話，只能放在應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款里面的，這樣才行的

可是我們的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)就對(duì)不上了。 那這樣的話，應(yīng)付跟其他應(yīng)付也平不了 好矛盾啊，是不是只能有一個(gè)科目平不了啊