老師 看一下

麻煩不要催好不好 正在看 哪里和哪里差了那個數(shù)字

把科目余額表放到一級一級科目就可以了 不要那么明細 然后發(fā)給我

具體怎么操作呢？

科目余額表篩選 科目級別選擇1

沒有科目級別呀

科目余額表篩選界面截圖

老師 看一下

對 就是這樣的你這下截圖給我我看看 你是哪里和哪里對不上 問了你一直么有回答

老師 看一下

明明數(shù)都對得上，為啥2個累計利潤不對呢？

你要凈利潤和你科目余額表里的去對比 你把凈利潤利潤表是多少

一樣的

本月利潤也對不上啊

明明都是系統(tǒng)生成的數(shù)為啥會不對呢？

你把凈利潤給我截圖出來你利潤表截了半截子 后半部分看不到

老師 看一下

成本和費用的總和系統(tǒng)結轉(zhuǎn)到本年利潤的數(shù)也對不上啊 相差3.91 收入沒問題的

成本為啥借貸方金額不一樣呢 還有期初余額2千多

期初余額每期都有 我也不知道咋回事啊

應該是有

應該是你本年利潤有問題的 你這個表是幾月份的？、

你11月份發(fā)生了退貨還是要結轉(zhuǎn)損益 損益類科目期末是不允許有余額 的 應該是這個成本影響的 12月末本年利潤有期末余額嗎

這是11月份開始建的新賬套 我也搞不懂

這些損益類科目不應該是系統(tǒng)自動結轉(zhuǎn)的嗎？管家婆的軟件