就是我們公司的一個(gè)客戶，但是她也是他們公司的法人，她在銀行貸了一筆款，怎么把錢打到我們公司公戶上，然后我們老板又把錢給她用老板的私戶轉(zhuǎn)過去了，等于是在我們公司上走了一筆賬，數(shù)目為180萬元，現(xiàn)在問題來了，稅務(wù)局肯定要看這180萬元的稅票，這個(gè)對方的目的就是走賬呢，肯定是開不出來的，這個(gè)賬進(jìn)我們公司公戶的時(shí)候，是以借款的形式進(jìn)的賬，那么現(xiàn)在公房上始終有180萬的賬，沒有發(fā)票，那么，老師這個(gè)賬怎么才能解決問題呢，因?yàn)槲覀児臼卿N售種子的，是免稅的。

甘老師，請教一個(gè)問題，我公司是制造業(yè)，現(xiàn)有賣廢料一批200塊錢現(xiàn)金，但是那批廢料早就領(lǐng)用過了，不在材料庫里面了。銷售時(shí)候也沒開票。要怎么做賬合適呢 我本來借庫存現(xiàn)金，貸其他業(yè)務(wù)收入，但是他們覺得稅的問題不好解決

老師您好請教一個(gè)問題，我公司是制造業(yè)，現(xiàn)有賣廢料一批200塊錢現(xiàn)金，但是那批廢料早就領(lǐng)用過了，不在材料庫里面了。銷售時(shí)候也沒開票。要怎么做賬合適呢？ 我本來借庫存現(xiàn)金，貸其他業(yè)務(wù)收入，但是他們覺得稅的問題不好解決

老師，你好。我們是一般納稅人，零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候，貨已經(jīng)收到了，但發(fā)票有沒有開回來，但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來，就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?，F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問題，例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借：庫存商品5000 貸：應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借：主營業(yè)務(wù)成本5000 貸：庫存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來時(shí) 借：庫存商品-5000 貸：應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借：庫存商品 6000 貸：應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后，發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上，請問一下是什么原因？

請問我們有一批商品由于廠家供應(yīng)材料問題導(dǎo)致報(bào)廢了，商品的成本價(jià)是180，其中材料是100，現(xiàn)在準(zhǔn)備向材料商索賠180. 原來公司欠材料商200的貨款，現(xiàn)在實(shí)際只需要支付20，材料商開票按扣款賠償后的20開票給我們了，實(shí)際我們最終再支付材料商20，請問我怎么做會計(jì)分錄？ 先把報(bào)廢的半成品轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢： 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 180 貸：庫存商品——半成品 180 如果報(bào)廢是由于外部責(zé)任造成的，那么在批準(zhǔn)后還應(yīng)將損失計(jì)入其他應(yīng)收款，并向廠家進(jìn)行索賠。 借：其他應(yīng)收款——某材料商180 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 180 按材料商扣款金額入賬 借：原材料 20 貸：應(yīng)付賬款 20 以上分錄為什么我的其他應(yīng)收款平不了？