當(dāng)月的發(fā)票應(yīng)該是作廢 不是沖紅 按照開票凈值做賬
10-12月,于12月開票2次,30萬一次,70萬一次,沖紅80萬,請問是正常做100萬收入、應(yīng)交增值稅,還是沖紅后20萬做免稅收入呢
老師,您好,我們21年1-2月份一共開具了20萬的普通發(fā)票,同時(shí)開了一張95000元的紅沖發(fā)票(紅沖20年10月份的發(fā)票),請問在小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬元的規(guī)定下,我們是還能開具10萬以為的普通發(fā)票嗎?這個(gè)紅沖發(fā)票到底是算21年,還是20年呢?
我單位10月份已開票收入100萬元,未開票收入30萬元,有掛賬客戶1--10月份累計(jì)消費(fèi)50萬元,一直未開票,于本月開票,那么在報(bào)稅時(shí)填寫已開票收入150萬,未開票收入-20萬這樣做?還是應(yīng)該怎么做呢。還有客戶12月份消費(fèi),次年1月份開票是否可以
老師,請問一下跨年發(fā)票沖紅,一般納稅人的公司,去年12月收款20萬,開兩張10萬出去,現(xiàn)在退款8萬,也就是有一張發(fā)票部分沖紅沖掉8萬可以吧?還有就是部分沖了的話,我23年1月份怎么做分錄吖
老師,請問在2022年12月由于開具錯(cuò)誤,就開多了100萬,然后在12月做多這個(gè)收入100萬,成本也做100萬,到2月份時(shí)開具發(fā)票120萬,紅沖了100萬,但是入賬的時(shí)候,我只做了20萬收入跟對應(yīng)20萬的成本,那原來12月的是不是不紅沖掉呢?
第五題到底是對還是錯(cuò)
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會(huì)上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開,溫馨家園是一個(gè)單位,之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時(shí)工,臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個(gè)稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送P搅袈?,然后因?yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動(dòng)合同,請問這個(gè)要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報(bào)的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個(gè)數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個(gè)紅筆批注的意思對不對