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您好，一般情況下，是先根據(jù)科目余額表，核對資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)，找出錯誤之處，再設(shè)置資產(chǎn)負債表的取數(shù)公式，就可以調(diào)整平了。

2020-01-04

您好請問工程施工在資產(chǎn)負債表存貨欄里面體現(xiàn)了嗎

2021-07-13

1，分帳時候試算平衡沒有，如果這里存在資產(chǎn)不等于負債?所有者權(quán)益，就會不平 2，你需要看是哪里導(dǎo)致的不平，對應(yīng)的調(diào)整科目處理即可

2021-03-08

你好金蝶資產(chǎn)負債表不平肯定是在進行制表公式設(shè)置時出錯了，因為金蝶軟件的憑證是不可能不平的，出現(xiàn)這種情況的原因一般是本月啟用或增加了新的會計科目或核算項目，但在原設(shè)置報表公式時未包括進去，或有本月有以前年度損益調(diào)整科目的發(fā)生需要手工調(diào)整年初數(shù)。建議的處理方法是：首先算一下不平的差額是多少，然后將明細科目余額表用Excel表導(dǎo)出來，查一下科目余額看有沒有相差的這一筆金額或多筆金額和合計，一般來說是能找到原因的。最后，將找到的原因修改一下報表內(nèi)的公式，重算一次就會平衡了。

2021-03-08

同學(xué)你好原分錄負數(shù)紅沖，重新做，沒計提的要補計提哦 1.計提工資借：××費用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分）借：××費用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2020-09-10

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老師請教下，金蝶軟件的資產(chǎn)負債表不平怎么處理調(diào)平呢？因為現(xiàn)在錄好幾個月前的憑證了，所以找不出原因

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