比如所得稅-8862.67是表示已交了這么多？

我現(xiàn)在建賬時(shí)（8月開始）這個(gè)是2019年1月至7月的，我要如何取數(shù)

是不是直接輸期末余額

是的，表示企業(yè)所得稅已多交8862.67 8月開始建賬，就要用2019年7月末的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)

我在快賬是小規(guī)模的，科目只有應(yīng)交增值稅、未交增值稅

小規(guī)模納稅人增值稅只用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 就可以了

不用設(shè)置增值稅的其他明細(xì)科目

現(xiàn)在輸了應(yīng)交企業(yè)所得稅-8862.67在貸方-7.01（應(yīng)交城巿維護(hù)建設(shè)稅-4.2輸在貸方的應(yīng)交教育附加費(fèi)-2.81輸在貸方的應(yīng)交地方教育附

應(yīng)交增值稅4660.27、減免稅款280、轉(zhuǎn)出未交增值稅61786.92、銷項(xiàng)稅額66709.19未交增值稅-280.17不知如何輸了

你公司目前增值稅申報(bào)表上實(shí)際有沒(méi)有多交增值稅或者未交增值稅

你公司的應(yīng)交稅費(fèi)賬實(shí)是否一致？

我直接輸了-4496.59在應(yīng)交稅費(fèi)，今天査一下覺(jué)得不太對(duì)，再查一下，可能是不一致的

這是原來(lái)在代理公司做的賬，老板覺(jué)得不好又拿回來(lái)后交給我的

這是我在電子稅務(wù)局打印出來(lái)的

老師為什么我按他的余額表做的與他前一個(gè)季度的報(bào)表差很多，這怎么辦

這下禍闖大了，有補(bǔ)救嗎？

那你公司之前的財(cái)務(wù)報(bào)表是怎么申報(bào)的？是按錯(cuò)誤的賬務(wù)數(shù)據(jù)出的報(bào)表申報(bào)的？

我現(xiàn)在查看中，我是按他移交過(guò)的科目表重建賬來(lái)報(bào)的

老師指導(dǎo)一下：我要從哪里查起，每個(gè)科目嗎

查科目余額表的數(shù)據(jù)是否賬實(shí)一致，不一致的再查明細(xì)賬

就差2019年1-7月份的明細(xì)沒(méi)有