收到紅字專票，要不要認(rèn)證？是材料，分錄怎么寫？

收到紅字專票，要不要認(rèn)證？是材料，分錄怎么寫？

去年年初收到某材料2噸 發(fā)票已抵扣，已做賬領(lǐng)用完畢。但實際工作中，這項材料退回了1.3噸。今年8月對方要求我們給他們開具紅字信息表。當(dāng)月已收到全部2噸的紅字發(fā)票和未退回的0.7噸正數(shù)發(fā)票。我收到紅字發(fā)票后，紅字沖銷了原材料，應(yīng)付賬款的憑證。同時，8月份同樣材料我們夠買了3噸。我想請問，能把新的材料抵原來領(lǐng)用的嗎？如果可以，怎么做分錄，如果不可以，紅沖了原材料發(fā)票，原材料負(fù)數(shù)怎么做分錄。需要調(diào)整以前年度損益嗎？怎么調(diào)？謝謝

數(shù)電發(fā)票紙質(zhì)的發(fā)票抵扣了，是不是購買方那張錯票的 分錄寫借原材料藍(lán)字 借進(jìn)項稅額藍(lán)字 貸應(yīng)付賬款藍(lán)字 后面附原錯票原始憑證 紅沖發(fā)票的分錄寫借原材料紅字 借進(jìn)項稅額紅字 貸應(yīng)付賬款紅字 后面附紅字發(fā)票是嗎 銷售方原先那張錯票分錄寫借應(yīng)收賬款藍(lán)字 貸主營業(yè)務(wù)收入藍(lán)字 貸銷項稅額藍(lán)字 后面附原錯票原始憑證 紅沖是會計分錄寫借應(yīng)收賬款紅字 貸主營業(yè)務(wù)收入紅字 貸銷項稅額紅字 后附紅沖的發(fā)票作為原始憑證 紅沖的發(fā)票寫如果抵扣的是電子發(fā)票也是這么做是嗎 未抵扣的話電子票就購買方不需要歸還原來的錯票是嗎

進(jìn)項票已認(rèn)證抵扣，跨月收到紅字發(fā)票，入賬的時候分錄怎么寫