?老師，我們是生產(chǎn)型出口企業(yè)，之前空運(yùn)走了批貨，因?yàn)檫@個貨是零退稅率的，所以要做免稅未開票收入，相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出，但是因?yàn)楫?dāng)時報關(guān)時考慮關(guān)稅 的問題，所以報關(guān)金額比進(jìn)價還低，而且當(dāng)時進(jìn)來的貨不是按實(shí)際的貨開的票，是按均價開的一項(xiàng)名稱(比如有好幾款貨，數(shù)量不一樣，單價不一樣，圖省事只開一樣，按合適的數(shù)，開個平價單價，只要總價對得上就可以了)，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個進(jìn)項(xiàng)金額我該怎么確定呀？我該怎么做呀

老師，我們這有個公司跟法人借了40萬，如果年底要平賬，這個怎么處理好一些？假如公司有很多收入來源，如果用這個收入去還錢，那么取得這個收入會有個增值稅，還會涉及到企業(yè)所得稅。如果說法人不需要公司還錢了，那這筆欠款走營業(yè)外收入，還是要交5%的企業(yè)所得稅，這樣理解對嗎？還有一種情況是我大概看到有人建議說這筆錢可以由債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，就是轉(zhuǎn)為法人對公司的投資，因?yàn)楣灸壳皼]有實(shí)收資本，那可不可以入賬為借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本？這種情況是不是只交個實(shí)收資本的印花稅，現(xiàn)在是減半政策的話是萬分之二點(diǎn)五，我這么理解對嗎，而且這三種方法利弊如何，老師能給些建議嗎，因?yàn)槲也欢悇?wù)籌劃還有預(yù)警風(fēng)險的，老板就是想省錢少繳稅，這個該如何處理好一些？

老師你好，昨天稽查局來說：2021年增值稅計稅銷售額與企業(yè)所得稅營業(yè)收入差異較大。 這讓我很不明白為什么會這樣說的，企業(yè)所得稅申報表A表的營業(yè)收入是根據(jù)增值稅申報表的數(shù)據(jù)填寫的，而且增值稅申報表上的數(shù)據(jù)跟我開票出去數(shù)據(jù)是一致的?，F(xiàn)在要是解釋怎樣來處理解釋呢？

老師，我想問一個問題，就是我們是做內(nèi)賬的，不涉及對外，也沒有涉及到稅的問題，就是有這種情況，就是我們先收了錢，客戶沒有拿貨，但是也要通過應(yīng)收的貸方反映，還有就是我們付給廠家的款是貨沒給我們提前給的款，就會用到應(yīng)付的借方，這樣子下來的話，到最終的應(yīng)收應(yīng)付跟老板娘那里的肯定也是對不上，現(xiàn)在怎么解決這個問題，就是以后老板娘讓我給她對數(shù)的時候，一定要把應(yīng)收應(yīng)付給他對的特別準(zhǔn)確他有一個就是開單的軟件叫做捷作，我不知道您聽說過嗎？就是一個在前臺不停賣貨的一個開單軟件，老板娘主要看這個軟件，那么到時候我的音收音符跟他肯定對不上，現(xiàn)在怎么解決這個問題？