老師們，我們公司內(nèi)部報(bào)銷，就是所有開支費(fèi)用發(fā)票拿到手后，先掛賬，不急于付款的，領(lǐng)導(dǎo)要求寫報(bào)銷單，先由會(huì)計(jì)審核簽字—部門主管簽字—總經(jīng)理簽字—董事長(zhǎng)簽字—返到財(cái)務(wù)室出納簽字（若是付款會(huì)蓋現(xiàn)金付或者銀行轉(zhuǎn)賬），在這樣一個(gè)審批程序上存在一個(gè)問(wèn)題是，總經(jīng)理和董事長(zhǎng)那總是外出跑業(yè)務(wù)很少到公司，結(jié)果就是內(nèi)部員工為等領(lǐng)導(dǎo)簽字把發(fā)票壓到他們手中不能及時(shí)拿到財(cái)務(wù)室掛賬，甚至有人最后弄丟發(fā)票，針對(duì)這個(gè)先掛賬又不急于付款的總經(jīng)理和總監(jiān)都有爭(zhēng)論，總經(jīng)理認(rèn)為有發(fā)票就代表業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性了，不必要讓領(lǐng)導(dǎo)簽字，懂事長(zhǎng)也認(rèn)為讓他簽字了就等于付款一樣，因?yàn)槲覀兊礁犊顣r(shí)還要寫付款申請(qǐng)單需要領(lǐng)導(dǎo)簽字，領(lǐng)導(dǎo)覺(jué)得簽字太多也麻煩，我最近發(fā)現(xiàn)這個(gè)掛賬又等待領(lǐng)導(dǎo)簽字的環(huán)節(jié)就是發(fā)票總是不能及時(shí)拿到財(cái)務(wù)室入賬，我的意見是掛賬時(shí)先讓會(huì)計(jì)審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會(huì)計(jì)掛賬，報(bào)銷單上總經(jīng)理和董事長(zhǎng)簽字那里就空著（這個(gè)地方不簽完字可以嗎？），我建議他們把發(fā)票拍照或者復(fù)印留底，等待付款時(shí)寫付款申請(qǐng)單（上面也由會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)發(fā)票已入賬代表業(yè)務(wù)真實(shí)性）及發(fā)票復(fù)印件讓領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，但是我們另一個(gè)只是審核我賬的會(huì)計(jì)主管認(rèn)為掛賬的報(bào)銷單上領(lǐng)導(dǎo)

老師好，上月給客戶開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，客戶退貨退款，但發(fā)票在我這忘了作廢，本月開具紅字發(fā)票時(shí)候發(fā)現(xiàn)對(duì)方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表，然后那邊上傳并審核通過(guò)。接下來(lái)就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢？我點(diǎn)擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表，里面沒(méi)有他們上傳的票，該怎么操作呢？謝謝老師，請(qǐng)指點(diǎn)下

老師，咨詢下這種賬務(wù)怎么處理，我們從商家采購(gòu)了一臺(tái)電視機(jī)，我們是按每天的實(shí)際銷售給商家付款，電視采購(gòu)入庫(kù)的價(jià)格是1900（1900里面包含了機(jī)款1700和200的物流費(fèi)），我們?nèi)霂?kù)入的電視機(jī)機(jī)款就是含了物流費(fèi)的總金額1900，我們做銷售也是做的1900，后來(lái)因?yàn)榭蛻糇约涸蚝炇罩笥忠素?，我們退給用戶的款就是1700，因?yàn)槲锪魇钱a(chǎn)生了，已經(jīng)給了三方物流公司，我們門店做銷售退貨應(yīng)該是退1900才對(duì)，如果在系統(tǒng)里做退貨退1700的話，就虛增利潤(rùn)了，還有就是給我們代銷的商家，我們退貨給她，她退款給我們也是退的1700，如果我們庫(kù)房做采購(gòu)?fù)素?900，就會(huì)有差異200出來(lái)，如果不退1900，按1700來(lái)退的話，又會(huì)產(chǎn)生采購(gòu)?fù)素浀牟铑~出來(lái)，為了不讓系統(tǒng)里面出現(xiàn)銷售退貨虛的t利潤(rùn)和采購(gòu)?fù)素浀牟铑~，這部分賬務(wù)該怎么處理好，謝謝

商業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程導(dǎo)學(xué)課程通知課程作業(yè)在線測(cè)試答疑討論學(xué)習(xí)筆記調(diào)查問(wèn)卷學(xué)習(xí)記錄學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)題-批發(fā)企業(yè)購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)11.仟?jiǎng)侔儇浵虮臼行潞?nèi)衣廠購(gòu)進(jìn)男式毛衫1000包（一包10件），每包單價(jià)86元，計(jì)86000元；進(jìn)項(xiàng)稅率13％，計(jì)11180元。價(jià)稅合計(jì)97180元，供貨單位代墊運(yùn)費(fèi)1000元。商品全部到達(dá)，并驗(yàn)收入庫(kù)。貨款以轉(zhuǎn)賬支票支付。要求：（1）根據(jù)倉(cāng)庫(kù)交來(lái)的“收貨單”和供貨單位的“專用發(fā)票”以及轉(zhuǎn)賬支票存根作會(huì)計(jì)分錄。（2）如果商品驗(yàn)收入庫(kù)和支付貨款不是同時(shí)進(jìn)行的，應(yīng)如何處理。（3）如果貨款采用商業(yè)匯票結(jié)算方式，應(yīng)如何處理。2.練習(xí)進(jìn)貨退出及購(gòu)進(jìn)商品退補(bǔ)價(jià)的核算。資料：仟?jiǎng)俳浑姽?月份發(fā)生下列有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）1日，業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)來(lái)北京電扇廠開來(lái)的專用發(fā)票，開列天壇牌臺(tái)扇400臺(tái)，每臺(tái)160元，計(jì)貨款64000元、增值稅額10880元，并收到自行填制的收貨單（結(jié)算聯(lián)）233號(hào)。經(jīng)審核無(wú)誤，當(dāng)即簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票付訖。（2）3日，儲(chǔ)運(yùn)部門轉(zhuǎn)來(lái)收貨單（入庫(kù)聯(lián)）233號(hào)，向北京電扇廠購(gòu)進(jìn)的天壇牌臺(tái)扇400臺(tái)，每臺(tái)

我在填電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的時(shí)候，我按照我做賬導(dǎo)出來(lái)的利潤(rùn)表季報(bào)的數(shù)據(jù)填進(jìn)去，如果我本年累計(jì)金額填對(duì)了，本期金額就和我做賬里面的本期金額對(duì)不上呢，稅務(wù)系統(tǒng)中只要填了本期金額，本年累計(jì)就自動(dòng)算出來(lái)或填本年累計(jì)本期金額就自動(dòng)算出來(lái)，和財(cái)務(wù)軟件上的兩個(gè)數(shù)據(jù)不能完全對(duì)應(yīng)上怎么處理