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演示賬套

如果季度開專票2萬元，普票開了5萬元，會(huì)計(jì)分錄的分別怎么寫？然后減免的普票稅額又是如何做會(huì)計(jì)分錄？

2025-11-17 12:22

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-11-17 12:24

同學(xué)，你好
你是小規(guī)模嗎？

快賬用戶1517 追問 2025-11-17 12:38

是的，小規(guī)模

齊紅老師解答 2025-11-17 12:39

同學(xué)，你好
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入

快賬用戶1517 追問 2025-11-17 12:59

借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅8萬借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅2萬貸:營業(yè)外收入2萬是這樣嗎，普票減免的2萬是這樣做嗎

齊紅老師解答 2025-11-17 13:00

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

快賬用戶1517 追問 2025-11-17 13:01

比如7-9月減免的2萬會(huì)計(jì)分錄坐在9月份是嗎

齊紅老師解答 2025-11-17 13:01

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

同學(xué)，你好
你是小規(guī)模嗎？

2025-11-17

借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：營業(yè)外收入

2024-06-29

借銀行存款5 貸主營業(yè)務(wù)收入5/1.01=4.95 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.05 季度末沒有超45，免稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5 貸營業(yè)外收入5

2021-07-23

早上好，1.不需要寫分錄，企業(yè)發(fā)生應(yīng)稅銷售行為，在做賬的時(shí)候，只需要按照實(shí)際1%征收率確認(rèn)應(yīng)交增值稅即可，針對(duì)減免的2%無需額外賬務(wù)處理 2.先計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，再計(jì)?其他收益，不計(jì)營業(yè)外收入

2023-09-16

同學(xué)你好每月開票怎么做會(huì)計(jì)分錄借，銀行存款等貸，主營業(yè)務(wù)收入貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 2，最后季度未滿30萬，減免稅額怎么做分錄。借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增貸，營業(yè)外收入 3，季度滿30萬，需要繳稅怎么做會(huì)計(jì)分錄借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增貸，銀行存款

2020-10-14

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