總經(jīng)理，用自己的錢付的員工工資，公司可以直接轉(zhuǎn)賬給總經(jīng)理嗎？我們是物流配送公司人員工資是做成本對吧， 計提時： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時： 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款_總經(jīng)理 公司轉(zhuǎn)賬給總經(jīng)理 借：其他應(yīng)付款_總經(jīng)理 貸：銀行存款 這樣做可以嗎？分錄對不對？

你好，請問發(fā)工資的時候多扣了員工的個稅，需要退還這筆給員工，請問分錄可以這樣做嗎？ 發(fā)放工資時 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款-社保公積金， 應(yīng)交個稅 銀行存款 其他應(yīng)付款—員工（多扣的個稅） 實際付給員工時 借：其他應(yīng)付款-員工（多扣的個稅） 貸：現(xiàn)金

疫情期間分公司網(wǎng)銀不能用，給員工發(fā)工資，是直接用總公司賬戶轉(zhuǎn)給員工的，總公司寫分錄：借其他應(yīng)收款－分公司，貸：銀行存款，對嗎？分公司正常做工作，借：應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款－總公司，貸代扣代繳保險，還款時，借其他應(yīng)付款－總公司，貸銀行存款。這樣寫分錄對嗎

檢查一下會計分錄：1.老板張三，轉(zhuǎn)錢到公戶（法人不是老板） 借：銀行存款—公戶 貸：其他應(yīng)付款—張三 2.轉(zhuǎn)錢給抖音基地保證金 借：其他應(yīng)收款—公司（核算賬戶是公司名字） 貸：銀行存款—公戶 3.預(yù)充值給抖音基地做快遞費， 借：預(yù)付賬款—公司（抖音基地） 貸：銀行存款—公戶 4.抖音收入到公戶 借：銀行存款—公戶 貸：主營業(yè)務(wù)收入 5.公戶轉(zhuǎn)錢給另外一家公司（甲公司），（我們自家的公司） 借：預(yù)付賬款—甲公司 貸：銀行存款 6.轉(zhuǎn)給公司一個員工，25萬，寫著報銷款， 7.老板轉(zhuǎn)錢走， 借：其他應(yīng)付款—張三 貸：銀行存款—公戶 8.發(fā)員工工資，社保，個稅， 先做： 借：主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 貸：應(yīng)付職工薪酬

員工生育基金返回公司賬上，現(xiàn)在要發(fā)給員工，返回的是2萬，發(fā)給員工1萬，其他的1萬是以工資名義發(fā)的，我的分錄是收到時：借：銀行存款2萬 貸：其他應(yīng)付款-生育基金2萬，發(fā)放時：1.借：其他應(yīng)付款-生育基金杰1萬 貸：銀行存款1萬 2.借：其他應(yīng)付款-生育基金1萬 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資-1萬紅字.這樣沖工資對嗎