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老師你看圖片，這樣做分錄是什么意思，整個(gè)一年都是這么做的

老師你看圖片，這樣做分錄是什么意思，整個(gè)一年都是這么做的
2025-11-11 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-11-11 15:35

繳納增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 4958貸：銀行存款 - 農(nóng)業(yè)銀行 4958 計(jì)提城建稅：借：稅金及附加 - 城市維護(hù)建設(shè)稅 124貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 124 繳納城建稅：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 124貸：銀行存款 - 農(nóng)業(yè)銀行 124

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快賬用戶7923 追問 2025-11-11 15:36

我的意思是為什么借方是銷項(xiàng)稅

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快賬用戶7923 追問 2025-11-11 15:37

不是應(yīng)該應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-11 15:37

你們是小規(guī)模的吧

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快賬用戶7923 追問 2025-11-11 15:38

一般納稅人

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快賬用戶7923 追問 2025-11-11 15:41

老師，他這么做對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-11 15:46

那不對(duì)，這個(gè)要 銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

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快賬用戶7923 追問 2025-11-11 15:50

明白啦謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-11-11 15:50

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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您好！ 根據(jù)分錄看是將A公司的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到了B公司。
2021-08-02
學(xué)員你好，這張圖片意思就是你們沒有及時(shí)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)稅，登錄電子稅務(wù)局看下，有整改通知
2023-01-18
您好，應(yīng)該補(bǔ)提銷項(xiàng)稅額吧
2021-10-21
第一行和第三行，應(yīng)該是對(duì)之前的暫估應(yīng)付款做了一正一負(fù)的調(diào)整。第二和四應(yīng)該是當(dāng)時(shí)購進(jìn)沒有算進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在把進(jìn)項(xiàng)出來了，當(dāng)時(shí)直接做成本里了，現(xiàn)在從成本里把進(jìn)項(xiàng)稅拔離。
2020-08-18
因?yàn)殚L(zhǎng)投成本法轉(zhuǎn)為公允價(jià)值法，在個(gè)表需要追溯調(diào)整的，也即從開始持有時(shí)就認(rèn)為按照權(quán)益法核算。
2023-06-20
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