老師，我就是想問一下把公司的場地轉(zhuǎn)租出去。有些作為那個待攤費用嗎？然后他待攤費用沖減，待攤費用不是負數(shù)了嗎？就是把房租轉(zhuǎn)租出去不是收到那個租金嗎？因為自己也是營業(yè)的。然后呢他也會給房租。所以我覺得是可以對沖房租的，但是他房租沒給然后他又收到租金了，先進入待攤費用。待攤費用不可以是負數(shù)的吧。

老師，我就是想問一下把公司的場地轉(zhuǎn)租出去。有些作為那個待攤費用嗎？然后他待攤費用沖減，待攤費用不是負數(shù)了嗎？就是把房租轉(zhuǎn)租出去不是收到那個租金嗎？因為自己也是營業(yè)的。然后呢他也會給房租。所以我覺得是可以對沖房租的，但是他房租沒給然后他又收到租金了，先進入待攤費用。待攤費用不可以是負數(shù)的吧。比如說我們房租15萬，轉(zhuǎn)租一部分租金5萬，就5萬不能對沖嗎？相當(dāng)于房租10萬

老師請問股東把房租錢先轉(zhuǎn)給自己，再把錢轉(zhuǎn)到房東私人賬戶，轉(zhuǎn)這筆錢的時候可以直接寫費用報銷單嗎？以后月份發(fā)票到了沖股東的往來賬，后面附發(fā)票，就不寫費用報銷單了

老師您好，我遇到的問題是這樣的，我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票，有100多萬吧，我們都已經(jīng)做進項抵扣了，我們做的會計分錄是這樣的 1、交房租 借：應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸：銀行存款 2、取得發(fā)票 借：長期待攤費用——房租 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸：應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借：管理費用——房租 貸：長期待攤費用——房租 這個月因為要房租這方面申請政府補助，具體原因我也不清楚，總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了（2019年至今的100多萬），全部重新開成普票了，那我的分錄要怎么做啊，求老師指導(dǎo)！跪謝，這問題已經(jīng)困擾我好幾天了，是真的不會了

你好老師，我們公司因為政策減免了上半年的一部分房租，房東開了紅字發(fā)票給我們，以前這部分費用都是計入銷售費用，現(xiàn)在紅字發(fā)票入賬后導(dǎo)致我們這個月的銷售費用余額是負數(shù)，在貸方，這個會影響我們月末結(jié)轉(zhuǎn)并結(jié)賬嗎，