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外貿(mào)企業(yè),認(rèn)證發(fā)票時(shí)外銷的選退稅勾選,內(nèi)銷的怎么辦呢?

2025-11-08 12:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-08 12:59

同學(xué),你好
內(nèi)銷的話,你勾選:抵扣認(rèn)證

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快賬用戶9988 追問(wèn) 2025-11-08 13:02

申報(bào)增值稅內(nèi)銷的申報(bào)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-08 13:03

同學(xué),你好
你是已經(jīng)選退稅勾選,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎?

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快賬用戶9988 追問(wèn) 2025-11-08 13:07

不是的,就是本來(lái)就是內(nèi)銷,外貿(mào)企業(yè)買進(jìn)一批商品,百分之60出口,百分之40內(nèi)銷,這內(nèi)銷百分之40的采購(gòu)發(fā)票做抵扣勾選要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?就是做認(rèn)證不抵扣

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齊紅老師 解答 2025-11-08 13:08

同學(xué),你好
不用,這個(gè)內(nèi)銷,正常抵扣

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同學(xué),你好
內(nèi)銷的話,你勾選:抵扣認(rèn)證
2025-11-08
您好 操作步驟如下: 1.登錄電子稅務(wù)局,在功能菜單中依次選擇“我要辦稅”、“出口退稅管理”、“出口退(免)稅申報(bào)”、“出口貨物勞務(wù)免退稅申報(bào)”、“在線申報(bào)”。 2.在“明細(xì)數(shù)據(jù)采集”中,點(diǎn)擊“外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報(bào)表”進(jìn)行新建,輸入申報(bào)批次、序號(hào)、原申報(bào)關(guān)聯(lián)號(hào),之后點(diǎn)擊“保存”。 3.在“退稅申報(bào)”中,點(diǎn)擊“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”,輸入正確的所屬期和批次,點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕,生成申報(bào)數(shù)據(jù)。 4.勾選數(shù)據(jù)并點(diǎn)擊“打印報(bào)表下載”,將下載的EXCEL文件打印出紙質(zhì)資料。 5.勾選數(shù)據(jù)并點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)自檢”,在“自檢情況”界面查詢具體疑點(diǎn)。 6.若無(wú)疑點(diǎn),勾選數(shù)據(jù)并點(diǎn)擊“正式申報(bào)”,將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報(bào)。 7.進(jìn)入“申報(bào)結(jié)果查詢”界面查看審核狀態(tài)。
2024-01-29
你好,抵扣勾選就可以。
2021-03-06
同學(xué)你好 外貿(mào)企業(yè)用于退稅的專票應(yīng)該在認(rèn)證后填寫在附表二的第26、27欄,等正式申請(qǐng)退稅后再填寫在第28欄抵消。
2020-10-23
你好 選擇了退稅勾選的嗎
2024-02-15
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