老師，這2行金額必須一致嗎，8b我填的計算抵扣的，10是我后選完發(fā)票自動提取的
那個不一定一致的哈，勾選抵扣的客運服務增值稅自動是在第10欄
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老師您好，想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票，抵扣勾選一部分發(fā)票，這兩種發(fā)票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢？我在第四部分填了抵扣勾選認證的發(fā)票分數(shù)金額及稅額，在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額，但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分數(shù)金額及稅額和我認證的實際分數(shù)金額稅額不一樣是什么問題，是我哪里填錯了嗎？
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老師，我們這個月有 高鐵票和滴滴電子普票，我將計算好的進項稅額 和 扣稅憑證 份數(shù) 填在 附表二，10欄-本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證 一欄，但是第12欄-當期申報抵扣進項稅合計欄 沒有自動計算 旅客運輸憑證份數(shù)和稅金。是不是也要填在第8b欄-其他 這里？
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老師我們公司老板出差的高鐵票是自己計算稅抵扣嗎是這樣計算嗎？票面金額/（1+9%）X9%。是填寫這張表的序號2嗎
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老師，請教增值稅申報表附表三服務、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)扣除項目，我問的別人說有一些差額扣稅的項目，比如建筑服務分包抵扣進項，然后支付的分包款這個就是可以扣除的，勞務可以扣除工資等。 1、我現(xiàn)在想問的是這個扣除額跟開的發(fā)票中差額扣除金額是必須一樣的嗎？ 2、差額征稅的發(fā)票必須是專票嗎？
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老師增值稅附表二的8b欄里我填寫的計算抵扣的進項稅，金額，份數(shù)，可是旁邊總有感嘆號，我這點擊看寫的是增值稅附列資料二8b行其他欄中發(fā)票份數(shù)，稅額需要據(jù)實填寫，請檢查是什么意思呢
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那我第十行就不管了，就按照他系統(tǒng)提取的我勾選的發(fā)票金額走就行，我只填8b就可以是嗎，老師。計算抵扣的
計算抵扣的就8B和第10欄是一致的
不一致啊老師，我自動提取的是800多我計算抵扣的是600多
他第10行是有勾選抵扣的，你把計算抵扣的加上就行
這2欄金額必須一致是嗎，還是可以不一致，那我就10行的數(shù)字不要動，8b計算抵扣的，金額加到10行是嗎，那不是還是不一樣
是的。就10行的數(shù)字不要動，8b計算抵扣的，金額加到10行
那2個數(shù)字還是不一樣呀老師
就那樣填報就行了哈，都是計算抵扣的才能一致
8b和10不一樣數(shù)字，還是8b加到10，8b和10的填一樣
都是計算抵扣的才能一致，有勾選抵扣的，就不一致了