你好老師，火車票計(jì)算抵扣這個(gè)重復(fù)申報(bào)了咋辦啊，就是22年3月填了一次，申報(bào)了，22年8月申報(bào)增值稅的時(shí)候又填了一次，這個(gè)重復(fù)的咋處理啊
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老師你好,我們是一般納稅人，上個(gè)月我們?cè)鲋刀惿陥?bào)時(shí)申報(bào)了無票收入，這個(gè)月我們和上次的無票收入一起開的票，這個(gè)月增值稅申報(bào)時(shí)該怎么填啊
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老師你好，我1月申報(bào)的時(shí)候，印花稅重復(fù)申報(bào)了，但是交費(fèi)只交了一次，這個(gè)問題怎么處理
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老師，小規(guī)模納稅人22年2季度申報(bào)了未開票收入5萬，3季度又開具了2季度5萬元的發(fā)票，3季度又無其他收入，申報(bào)的時(shí)候，本想填負(fù)數(shù)，但是比對(duì)不成功，申報(bào)不了，打稅務(wù)電話說反正不交稅，重復(fù)申報(bào)也沒關(guān)系，當(dāng)時(shí)就報(bào)了。賬重復(fù)做了一遍，入的現(xiàn)金。但是現(xiàn)在審計(jì)要出報(bào)告，這個(gè)怎么解釋？如實(shí)說還是怎么？會(huì)不會(huì)喊調(diào)賬？
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您好，老師，我是3月有1筆建筑服務(wù)異地增值稅預(yù)繳申報(bào)好了，并且已經(jīng)扣完增值稅和附加稅了，在申報(bào)3月的時(shí)候沒有把這筆已經(jīng)交過的稅收減掉，導(dǎo)致又扣了1次重復(fù)的稅額，現(xiàn)在要更正申報(bào)，要先填附表四（稅額抵減情況表）嗎？填在第幾列，還是直接主表填28行？
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老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票，對(duì)方在我們抵扣完后說這張票不合適，然后我們8月開了紅字發(fā)票，開紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開錯(cuò)了開了2張，但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的，同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題就是重復(fù)開了2張的，然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了，稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了，老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
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您好，得去電子稅務(wù)局把22年8月那次申報(bào)給改過來，具體就是找到申報(bào)表附表二里填旅客運(yùn)輸服務(wù)的那一行，把重復(fù)的金額和稅額減掉，比如票面218元的票可抵扣稅額是218/(1%2B9%)*9%=18元，你得多交這18塊錢的稅，同時(shí)從22年9月開始每天還要交萬分之五的滯納金，改完申報(bào)后你公司賬上也得做一筆調(diào)整分錄，借：以前年度損益調(diào)整18，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）18，這樣借貸金額就相等了。
直接從附表2轉(zhuǎn)回不行嗎？這個(gè)不涉及退稅，補(bǔ)稅
總共就30多塊錢
我們多抵了，這是要補(bǔ)稅嘛，不是退
就30多塊，附表二直接調(diào)了會(huì)不會(huì)有問題
去改報(bào)表太麻煩了，還涉及補(bǔ)稅
會(huì)有問題的，錯(cuò)誤申報(bào)，要更正的，不管錢多少都是多抵了呀，