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老師,麻煩你幫我看看這個進項稅是不是需要結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做呢!

老師,麻煩你幫我看看這個進項稅是不是需要結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做呢!
2025-11-06 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-06 16:03

進項稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的。 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶7500 追問 2025-11-06 16:09

我這個余額已經(jīng)300多萬了,不結(jié)轉(zhuǎn)的話會越來越大

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齊紅老師 解答 2025-11-06 16:12

不管他,正確計算申報增值稅就行。我們以前的公司累計還上千萬呢

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同學(xué)您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么 ?
2023-11-17
您好,請問表格是在哪里呢
2023-03-30
您好 請問您沒有進項稅額嗎 請問您說的平了是哪里平了
2023-08-01
你好,題目的更正分錄如下
2020-09-24
您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 16002286.98 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 139.81 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 14772.05 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 16004575.63 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 12623.21 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 14772.05 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 14772.05
2023-07-29
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