確認(rèn)開票信息:按客戶要求開具 40 萬對應(yīng)稅率的發(fā)票(專票 / 普票),核對稅率與之前無票申報時一致。 填寫申報表: 對應(yīng)發(fā)票類型欄次(如 “開具專票銷售額”)填 40 萬,稅額按稅率計算填入。 “未開具發(fā)票銷售額” 欄次填 - 40 萬,沖減前期已申報的無票收入。 核對稅額:確保本期總銷售額、總稅額與實際開票 + 剩余無票收入(如有)一致,無多繳或少繳。

師請問我們公司之前客戶沒有要發(fā)票 我申報的時候也按照未開票去申報了收入 但是現(xiàn)在客戶又來要發(fā)票 我們該怎么申報這筆增值稅呢 因為之前已申報過這個金額了
老師想問一下,客戶之前買了一個東西,當(dāng)時說不開票,我已經(jīng)做了無票收入報稅了,那現(xiàn)在客戶又要開票怎么辦呀
去年做了無票收入,今年客戶又說要開之前做無票收入的票,開票員開給客戶了,但是沒有和會計說,導(dǎo)致對賬發(fā)現(xiàn)時已經(jīng)跨了兩個月了,這個報怎么處理啊 報稅和記賬上
上個月收客戶款1000元,客戶當(dāng)時不開票,這邊給做無票收入申報扣稅了,這個月客戶要開票,開了,我這邊申報的時候應(yīng)該怎么辦,申報那一欄,一般納稅人
老師,去年做了一筆無票收入的申報,現(xiàn)在客戶又要求開這筆的發(fā)票,但本月沒有發(fā)生無票收入業(yè)務(wù),申報時就不能從無票收入里沖減之前這筆無票申報了,這樣怎么填申報表呢
老師 我想問一下考中級是需要??飘厴I(yè)5年且工作年限5年還是??飘厴I(yè)只要工作年限5年就可以
收到摩托車以舊換新的補(bǔ)貼款需要交增值稅嗎
公司對公貸款的利息,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要調(diào)出來嗎
一般納稅人開出發(fā)票是600多條,不同東西的配件,錄單必須一個個錄嗎?可以直接五金配件,然后一個總價,數(shù)量全部相加,這樣錄憑證嗎
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
我們是免稅的
免稅的就直接填寫免稅欄次負(fù)數(shù)