上月未交增值稅在本月留抵，未交的附加稅能抵扣嗎
同學，你好
未交的附加稅能抵扣嗎？？
上個月沒有附加稅，這個月增值稅抵扣完，按照實際繳納的增值稅，繳納附加稅
未交的附加稅能抵扣嗎？？
上個月沒有附加稅，這個月增值稅抵扣完，按照實際繳納的增值稅，繳納附加稅
-
Q
＃上個月留抵的稅額和本月稅控服務費的進項稅額在本月抵扣時應該怎么做分錄，怎樣結轉應交增值稅-未交增值稅＃
-
Q
上月留抵的金額在應交增值稅-未交增值稅借方，這個月把這個金額抵扣了，分錄怎么做
-
Q
我不知道怎么處理啦。增值稅留抵，舉例子：進項稅：30萬，銷項稅：45萬，增值稅上期留抵：6萬，加計遞減上期留抵15萬。我這個月應該：45-30-6=9萬，（這是我應該交的增值稅）因為有加計遞減留抵15萬，用了9萬加計遞減留抵。所以這個月不用交稅，我是用的9萬加計遞減需不需要在賬上體現(xiàn)？ 本月處理：結轉本月未交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 9萬 貸：應交稅費-未交增值稅 9萬 次月---月初抵減、交納增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 9萬 貸： 其他收益/營業(yè)外收入 9萬 我現(xiàn)在就不知道次月這個，是在本月處理，還是次月處理。
-
Q
老師 留抵抵欠上月未交增值稅，那上月增值稅附加稅還需要辦理抵欠嗎，還是抵欠了增值稅，附加稅自然就沒有了
-
Q
老師，上月申報增值稅，進項抵扣以后未交增值稅，有留抵，留抵我是填30行嗎？現(xiàn)在在25行
熱門問答 更多>
-
電商企業(yè),個體戶店鋪，每月應收大概在20萬左右，交稅是按照季度繳納嗎？請問具體要交多少稅，麻煩展示一下稅種的計算過程，謝謝！
-
你好老師，剛看到有一個受益人備案的消息，還今天是最后一天，這是什么情況，過了今天就不能備案了？這個怎么備案在哪里備案呢
-
老師，請問一下小規(guī)模開20萬普票，11萬專票，還是得按31萬交稅是不是呀
-
老師好。我公司賣了一臺二手車，原來的進項已經抵扣了，現(xiàn)在賣5五萬元，我看普通發(fā)票顯示買方是個人，賣方是我公司，最下面是二手車市場名字，請問這個稅是我公司交嗎，交多少，為何我公司查不到交的稅
-
關于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎？
-
維護客戶業(yè)務費用找了張餐費的發(fā)票可以入賬業(yè)務費嗎還是必須做招待費
-
老師好，請問我公司賣了一個二手車，收到的是普票車管所開的，5萬元，說是交稅了，我在電子稅務局里，完稅證明查不到啊！是教的增值稅嗎？還是在哪里查，這發(fā)票不顯示稅啊
-
老師，我們是一般納稅人，請問刀削面，包子，水面，這些是開什么項目名稱，稅率是多少了？
-
現(xiàn)金流量表處置固定資產所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產的損失的數(shù)，是不是一個是正的10，一個是-10？正負號相反數(shù)都是賣虧了的那個錢數(shù)？
-
老師，我們是一般納稅人，有個客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購貨款6000元，記在應收賬款的貸方。對方沒有要發(fā)票，現(xiàn)在也沒有業(yè)務往來了，請問老師我是把這6000元做無票收入還是給對方開張普票好？哪個做法風險小一些。開普票的話也不發(fā)給對方。因為沒有業(yè)務往來了
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
但是上月申報的增值稅里面有附加稅，這個月留抵的時間附加稅能不能直接抵扣，還是需要怎么操作，修改申報表嗎
同學，你好
上月申報的增值稅里面有附加稅，那就說明你沒有留抵的增值稅。
因為9月的進行是在10月補進來的，9月增值稅申報后沒繳納，準備在10月增值稅申報時留抵，我應該怎么操作老師
同學，你好
那不行的，你想這樣，要電話稅務局
問了稅務局說在電子稅務局上申請增值稅留抵，
同學，你好
可以參考
https://zhuanlan.zhihu.com/p/695479624
我這邊是因為9月進項開成了普票，左右9月增值稅未抵扣，產生增值稅和附加稅，然后10月作廢補開了9月的進項發(fā)票后再留抵抵扣，那9月的未交增值稅在10月抵扣后9月的附加稅還要繳納嗎
同學，你好
申請了增值稅留抵抵欠，就不用繳納了
老師請問要怎么申請，現(xiàn)在留抵里面還操作不了，10月的發(fā)票明天才能操作留抵抵欠
同學，你好
可以參考
https://zhuanlan.zhihu.com/p/695479624
好的，謝謝老師
不客氣，祝工作順利