老師請問下 公司是電子商務(wù)企業(yè)，小規(guī)模納稅人，11月剛成立的，兩個月時間從電商平臺提取了31萬到公戶上，企業(yè)不開票，這個31萬是不是一定要確認收入？按照無票收入申報增值稅？企業(yè)不想交，想控制在30萬免稅范圍內(nèi) 因為不下心多提了一點，這個如何處理？

老師，您好，我是被掛靠建筑公司一般納稅人，2021年12月上級要求我們幫完成任務(wù)，預(yù)交增值稅20萬，收入2222222元，申報表一我填在未開票欄，請問要確認收入嗎？企業(yè)所得稅也要確認這筆收入嗎？成本？

老師您好！我們是勞務(wù)派遣公司，代發(fā)工資，9月份一次性開了票，款項要分期支付，目前未收到款，如果一次確認收入繳納稅款，當(dāng)期所得稅太高了，9月份工資還沒有發(fā)，社保未交，又沒有其他費用產(chǎn)生，一次確認收入，所得稅太高了，要怎么處理 一次性開具全額發(fā)票,分期收款怎樣確認收入,需要在開票時一次性足額繳納所得7稅嗎？

我們企業(yè)是一般人，22年3月份的賬里面有一筆，結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用355.14元 但就只有這一筆。 我們屬于小微企業(yè)，所得稅還是按2.5%繳納，22年1月份虧損-26672.00，2月份盈利50702.54，3月份盈利14205.59，所得稅就是335.14 賬面上3月份就有一筆結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用，因為成本和費用票夠了，所以也沒有交所得稅，我想問下，在企業(yè)有盈利，但是實際未繳納所得稅的情況下，做個結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎？后邊我看了都是虧損的狀態(tài)，所以后邊幾個月也就不涉及結(jié)轉(zhuǎn)所得稅嗎？還有所得稅是當(dāng)月發(fā)生，當(dāng)月計提還是季度計提呢，這個需要區(qū)分小規(guī)模和一般人嗎？

老師你好，公司是一般納稅人，這個月被稅務(wù)稽查有一筆收入需要確認申報，稅額是5萬，這個月留底稅額為0，就得交5萬稅款。下個月會有進項票進來，就產(chǎn)生會留底稅額，怎樣操作5萬挪到下個月申報