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如果 3 月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，通常是可以申請出口退稅的申請出口退稅的一般條件包括：企業(yè)是增值稅一般納稅人且已辦理退免稅備案。出口貨物是增值稅和消費(fèi)稅的應(yīng)稅產(chǎn)品，且屬于可退稅類別，而非免稅或征稅產(chǎn)品。貨物已經(jīng)報(bào)關(guān)離境并結(jié)關(guān)，存在相關(guān)的報(bào)關(guān)單電子信息。財(cái)務(wù)上已記錄為銷售。已完成收匯操作。擁有齊全的出口單證。對(duì)于貴公司的情況：已進(jìn)行了增值稅申報(bào)，說明在財(cái)務(wù)處理上有相應(yīng)的操作，滿足了賬務(wù)上做出銷售處理的條件。雖然銷售發(fā)票未開，但只要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)開具即可。關(guān)鍵在于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，3 月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，如果符合其他出口退稅條件，一般是可以申請出口退稅的。另外，作為首次申報(bào)出口退稅的企業(yè)，流程如下：退免稅備案：在電子稅局里進(jìn)行出口退免稅備案申請，提交稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。退稅勾選：在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上，將購進(jìn)出口貨物的增值稅專用發(fā)票做退稅的勾選。收集信息：包括報(bào)關(guān)單等相關(guān)信息。系統(tǒng)申報(bào)：在電子稅務(wù)局進(jìn)行外貿(mào)企業(yè)免退稅的申報(bào)，提交稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。上門核查：等稅局通知，首次上門核查，核查通過后即可收到退稅款。

2025-02-17

快賬用戶7536 追問 2025-10-30 14:22

那如果說有報(bào)關(guān)單，有收匯，但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，那這種情況下銷售發(fā)票可以開具零稅率嗎

齊紅老師解答 2025-10-30 14:24

不可以，需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷。

快賬用戶7536 追問 2025-10-30 14:27

轉(zhuǎn)內(nèi)銷不是有兩種情況嗎，一種是開具零稅率發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額不抵扣，不用交增值稅；另一種是開具13的銷售發(fā)票，然后進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，交增值稅

齊紅老師解答 2025-10-30 14:29

轉(zhuǎn)內(nèi)銷是開13%的發(fā)票和國內(nèi)銷售一樣，第一種你那是免稅

快賬用戶7536 追問 2025-10-30 19:40

那現(xiàn)在不確定是否能收匯，那我現(xiàn)在銷售發(fā)票怎么開？因?yàn)椴皇钱?dāng)月就要確認(rèn)收入嗎？我這個(gè)月是開0%還是13%

齊紅老師解答 2025-10-30 19:50