啊 那我該怎么補(bǔ)救啊

我剛說錯(cuò)了、出口的業(yè)務(wù)沒開免稅票，只是做了免稅申報(bào)

開免稅發(fā)票的次月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在只有更正申報(bào)了

沒開免稅發(fā)票怎么弄？

沒開免稅發(fā)票的就可以正常抵扣

我意思是沒開免稅發(fā)票，但是專管員讓做了免稅申報(bào)，他也沒說讓轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)，我們也是第一次遇到 所以業(yè)務(wù)不熟練

在申報(bào)時(shí)，附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對應(yīng)的免稅項(xiàng)目欄填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額。

我們是3月份報(bào)的免稅收入申報(bào)，能在9月所屬起轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)嗎？

不能，在3月申報(bào)的免稅，只能在3月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

那如果做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，我是不是還得申請出口退稅，因?yàn)殇N售出口貨物了

你是直接做了免稅申報(bào)，可以不退稅。要退稅就是勾選退稅，不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

就是說雖然可以不退稅，但是進(jìn)項(xiàng)稅額也得轉(zhuǎn)出是嗎？

意思是做的免稅申報(bào)，進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣要轉(zhuǎn)出。是出口退稅才可以勾選退稅

那假如做免稅申報(bào)的當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)還沒取得，后來取得了再做轉(zhuǎn)出可以嗎

可以的，在取得的當(dāng)月申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出或者直接做不抵扣勾選，含稅做成本費(fèi)用

好的，謝謝，這個(gè)跨越時(shí)間久也沒事兒吧？因?yàn)榻诠具€會再進(jìn)口一批當(dāng)時(shí)用于出口免稅貨物的成本票，我想收到后不抵扣，不知道稅務(wù)那邊認(rèn)不認(rèn)時(shí)間跨越這么久的

不客氣，祝你周末愉快！

間隔幾個(gè)月也可以是吧？