老師，我們公司現(xiàn)在虧損39萬，其中包含需償還集團借款利息，財務費用34萬 現(xiàn)在我們想向我們借出款對方，收取借款利息，簽補充協(xié)議(因為當時對方向我們借款簽署協(xié)議為0利息)。我們做賬：借財務費用30萬，貸應收賬款30萬， 這樣做賬嗎？，這樣可以是我們虧損減少嗎？ 這樣做賬可以使本年度虧損減少嗎？
這個利息你們需要支付嗎？如果你紅沖的話，可以使你的虧損降低。你做了財務費用借方，這個樣會使虧損增加。
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我公司向其他公司借款1,000萬元,承諾還款為1,200萬元,像這種情況。應該怎么處理賬務？對方公司監(jiān)管資金的使用，到項目結束時還款。像這種情況在我們的最佳處理方式是什么？他可以作為股權融資嗎？項目結束后是不是退出股權？如果是股權融資的話，我們應該分多少股份給他？如果是作為借款，那這200萬元我們需要什么手續(xù)？是不是需要他給我們開具發(fā)票作為資金使用費用？如果是。不作為利息處理，那對方要承擔什么稅費？
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老師您好，我們接手的單位2018年度有筆賬借經(jīng)營費用，貸應付賬款60萬元，一直未付款，對方也沒有開過發(fā)票?，F(xiàn)在領導要處理該筆賬務，我想應該借應付賬款，貸營業(yè)外收入；財務主管的建議是：紅字沖紅原憑證，再借以前年度損益調整，貸未分配利潤。請問這樣處理可以嗎？麻煩您了
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老師好，我公司供應對方公司貨物，也已經(jīng)給對方開了發(fā)票，可對方以賠錢虧損為由，少付我們十幾萬并且也不讓我們開紅字發(fā)票，就是少給付款。老師我做賬借：庫存現(xiàn)金 貸：應收賬款 看好我公司利用現(xiàn)金發(fā)放工資，賬上也沒現(xiàn)金，這樣做賬就有了現(xiàn)金，再用現(xiàn)金發(fā)放工資，這樣做賬可以嗎？還是利用壞賬做賬?請老師指導一下
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老師，2022年12月份我有兩筆分錄如下：借：其他應付款～個人 10萬，貸：銀行存款 10萬 借：管理費用～社保 15萬 貸：應付職工薪酬～社保 15萬 借：應付職工薪酬～社保15 貸：銀行存款15萬 現(xiàn)在跨年了，也都結賬了，我現(xiàn)在針對這兩筆分錄需要做調整 第一筆我要調整為借：經(jīng)營支出～財務費用～利息支出 貸：其他應付款～個人10萬 第二筆：把費用沖減，掛往來款項 借：其他應收款～往來單位 貸：管理費用 老師，由于調整這兩筆，對我的報表會有影響，我想知道我正確的科目應該是要怎么調整？要用以前年度損益科目，還是就按照上面寫的這樣填，匯算清繳的做調整就行？
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老師，我們家在23年12月份預提了一筆借款利息90萬，對方的發(fā)票要在24年才能開來，現(xiàn)在我們做23年所得稅匯算清繳，對方發(fā)票只開來了60萬，且后面的發(fā)票因為各種原因在五月份之前都開不了了。當初入賬我做的是財務費用借方，暫估應付款貸方，現(xiàn)在收到的60萬利息發(fā)票，我沖預提時要怎么入賬，怎么做會計分錄，另外剩下的無票的30萬，我會在所得稅匯算清繳時做調增繳納對應的所得稅，這30萬對應的當時預提的分錄要怎么處理，可以做財務費用借方負數(shù)，貸方以前年度損益調整嗎，或者還有其他什么合適的辦法呢，請老師解答下，謝謝
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需不需要支付不知道，但是需要我們記賬上，那我們應該怎么辦呢，我們收取的財務費用和需要支付的財務費用怎么抵消掉呢
你們收取的財務費用是什么意思？是你們借錢出去收別人的利息嗎？
嗯嗯，對的
都還沒實際支付和實際收到，就是掛的往來
借應收賬款 貸財務費用 ，應交稅費， ?這不就是抵了嗎？
噢噢，好的，我記反分錄了是吧 那對沖掉的30萬就不用納稅調增了吧，是把剩下的4萬納稅調增就可以是嘛？
是的 還沒寫增值稅 帳上可以這么調整，但是利息支出沒有發(fā)票的，不允許抵扣所得稅
好的，但是財務費用利息收入不讓我們錄入貸方科目呀
這樣顯示怎么辦
我錄入借方負數(shù)顯示對吧
可以的，可以錄到借方負數(shù)