直接開普票就行了哈，開姓名，不需要寫身份證號(hào)

你好 銷售會(huì)計(jì)的主要工作內(nèi)容有哪些？ 1.賬務(wù)處理：發(fā)票、收款、出庫(kù) 2.核對(duì)往來賬款、督促應(yīng)收賬款催收 3.查詢、核對(duì)銷售臺(tái)賬 4.銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)處理 5.審核：合同、出庫(kù)、政策執(zhí)行…… 6.參與銷售制度的制定：日常、銷售費(fèi)用、辦事處管理、促銷、賒銷、客戶信用等及評(píng)估政策 7.對(duì)賬：往來、出庫(kù)、發(fā)票 8.計(jì)算成本金額：在入庫(kù)核對(duì)正確（盤點(diǎn)正確）之后 9.月末賬務(wù)處理：成本、稅金 10.校對(duì)銷售部的銷售臺(tái)賬 11.銷售報(bào)表與統(tǒng)計(jì)分析：銷售額統(tǒng)計(jì)、業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)、提成傭金計(jì)算、往來、成本毛利分析 12.督促應(yīng)收賬款催收 https://www.acc5.com/course/course_12410.html開具發(fā)票涉稅實(shí)務(wù)

您好。個(gè)人轉(zhuǎn)讓動(dòng)產(chǎn)是不能開具增值稅專用發(fā)票的。

金稅盤銷售退回紅字發(fā)票開具流程是什么？ 1.銷售方選擇申請(qǐng)?jiān)蚝?，必須錄入發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼，錄入后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷，若可以開具系統(tǒng)會(huì)給出提示“本張發(fā)票可以開紅字發(fā)票”，點(diǎn)擊“確定”； 若所申請(qǐng)的發(fā)票存在于軟件發(fā)票庫(kù)內(nèi)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)信息表，確認(rèn)無誤后請(qǐng)點(diǎn)擊“打印”即可保存信息表 對(duì)庫(kù)中帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開具信息表時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將折扣分?jǐn)偡从吃趯?duì)應(yīng)商品行中，不再顯示折扣行信息。 若當(dāng)前發(fā)票庫(kù)內(nèi)無該張發(fā)票信息，則信息需要手工錄入，并且需要注意，數(shù)量和金額填寫負(fù)數(shù)，確認(rèn)無誤后請(qǐng)點(diǎn)擊“打印”即可保存信息表。(信息表用紙打印即可,也可選不打印) 2、信息表填開后再請(qǐng)點(diǎn)開“紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”； 選中對(duì)應(yīng)信息表請(qǐng)點(diǎn)擊“上傳”，系統(tǒng)彈出提示點(diǎn)擊“確認(rèn)”；審核后信息表描述會(huì)變?yōu)椤皩徍送ㄟ^”，信息表編號(hào)內(nèi)編號(hào)可供開具紅字專用發(fā)票。點(diǎn)下載---點(diǎn)確定(無需輸內(nèi)容)請(qǐng)點(diǎn)擊“發(fā)票管理-發(fā)票填開-增值稅專用發(fā)票填開”，出現(xiàn)如圖顯示發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)界面，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“確認(rèn)”； 金稅盤普用發(fā)票作廢或者沖紅方法是什么？ 1.當(dāng)月開錯(cuò)的發(fā)票，且未進(jìn)行非征期抄報(bào)，可以對(duì)其作廢。發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選擇開錯(cuò)的發(fā)票-點(diǎn)擊作廢 2.跨月的普票或已經(jīng)抄稅的普票，發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，需進(jìn)行普票沖紅。點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼，自動(dòng)帶出與藍(lán)字發(fā)票一致的信息，核實(shí)無誤后打印，此操作需要占用一張紙質(zhì)發(fā)票。普票不支持部分沖紅。

這個(gè)沒有專門的文件規(guī)定