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Q

老師好，請問小規(guī)模普票免稅部分需要做出來嗎？不繳稅，分錄又要怎么寫呢？

2025-10-27 13:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-10-27 13:11

不是免稅的稅率或者是零稅率的需要做出來， 借銀行還款或者應(yīng)收賬款， 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅， 不需要交稅。季度末的那個月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅， 貸營業(yè)外收入政府補(bǔ)助。

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快賬用戶6207 追問 2025-10-27 14:34

老師，原先有一筆稅金，繳納了的，但是我入錯了，按減免的入到營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助里了，現(xiàn)在要怎么調(diào)出來呢

頭像
齊紅老師 解答 2025-10-27 14:38

你好，紅沖就行，借應(yīng)交稅費，負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù) 借用交稅費， 貸銀行存款

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不是免稅的稅率或者是零稅率的需要做出來， 借銀行還款或者應(yīng)收賬款， 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅， 不需要交稅。季度末的那個月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅， 貸營業(yè)外收入政府補(bǔ)助。
2025-10-27
不用做應(yīng)交稅費的， 借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，直接做這個就可以了
2022-05-09
你好，小規(guī)模開免稅普票，不相應(yīng)做應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅。分錄是? 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入
2022-07-04
你好 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入
2020-10-19
學(xué)員朋友您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入
2023-04-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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