老師好，企業(yè)所得稅季度申報的財務報表，因為我調(diào)了幾筆帳，公司本身沒有利潤沒有收入，但因為我把有些費用調(diào)到在建工程里了，導致費用做了負數(shù)，利潤成正的了，但是我不想在一季度交所得稅，這個怎么辦呢

關于保安服務公司企業(yè)成本費用大于發(fā)票金額的自查報告怎么寫。保安服務公司的成本費用主要包括發(fā)放代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險費等，這些費用是沒有發(fā)票的，只是在個人所得稅申報中有體現(xiàn)，請問一下這個說明怎樣來描述，謝謝

老師，我們單位季度企業(yè)所得稅預繳申報表怎樣填寫數(shù)據(jù)有沒有誤啊，我們單位上個月沒有取得成本發(fā)票，費用支出只有工資和房租，我們是品牌管理有限公司，通過收取運營管理費來作主營業(yè)務收入，所以沒有對應的成本發(fā)票，我把所有的三季度費用填在了成本那一欄，老師，麻煩幫我看一下這樣填寫會不會有風險

老師，你好，現(xiàn)在報本月企業(yè)所得稅，關于工資數(shù)據(jù)有以下問題想請教： 1、已計入成本費用的職工薪酬：是1-9月計提的工資+社保+福利費用對嗎？（教育、工會、公積等其他費用我公司暫時沒有） 福利費我們在報銷時直接跟業(yè)務招待費交通費等一起報銷放在管理費用，沒有用應付職工薪酬科目過度，那我是不是應該把這個管理費用-社會福利費單獨統(tǒng)計出1-9月累計數(shù)再加上1-9月計提的工資+社保數(shù)一起申報。 2、實際支付給職工的應付職工薪酬：我們公司去年是按計提報的個稅，實際發(fā)放工資在今年2-4月（發(fā)放去年5-12月工資共計17萬左右），今年是按實際發(fā)放的工資數(shù)（9.7萬左右）報的個稅，請問應該按1-9月實際發(fā)放數(shù)（17+9.7=26.7萬）申報嗎，如果按這個數(shù)申報，個稅系統(tǒng)1-9月才申報9.7萬就相差太大了，會不會引起稅務預警或者稽查？

老師好，所得稅季度申報突然改版，增加職工薪酬已計入成本費用的職工薪酬，第二列實際支付給職工的應付職工薪酬。這二項怎么填？都是1-9累計嗎？這二項與個稅報表與企業(yè)所得稅匯算清繳表有什么聯(lián)系？ 我們公司是跨月支付，甚至跨兩月付工資。單位賬是去年11月，12月，到年底的11月這樣做賬，而匯算清繳是去年全年。我在報匯算清繳都是賬上取數(shù)減以前年度11，12月再加下本年12月申報的，這樣是一整年。