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1.U8刪除卡片操作：一般來說，在U8系統(tǒng)中，選擇“固定資產(chǎn)”-“卡片管理”，在卡片管理頁面，可以根據(jù)條件篩選出需要?jiǎng)h除的卡片，然后點(diǎn)擊右上角的“刪除”按鈕進(jìn)行刪除操作。 2.固定資產(chǎn)反結(jié)賬的影響：如果進(jìn)行了固定資產(chǎn)反結(jié)賬，那么7月及其之后幾個(gè)月新錄入的卡片都會被取消，需要重新進(jìn)行錄入。對于已經(jīng)計(jì)提折舊并結(jié)轉(zhuǎn)的月份，反結(jié)賬后相應(yīng)的折舊憑證和結(jié)轉(zhuǎn)憑證也會被取消，需要重新生成。因此，在反結(jié)賬后，需要重新檢查所有相關(guān)的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)和憑證，確保其準(zhǔn)確性和完整性。 3.其他注意事項(xiàng)：在刪除卡片、憑證或進(jìn)行反結(jié)賬操作時(shí)，務(wù)必備份數(shù)據(jù)，以防數(shù)據(jù)丟失。重新結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和重新計(jì)提折舊可能會影響當(dāng)月的利潤，具體影響程度取決于固定資產(chǎn)的金額和折舊的計(jì)提方式。因此，在進(jìn)行相關(guān)操作前，需要進(jìn)行充分的賬務(wù)處理和數(shù)據(jù)核對，確保對利潤的影響最小化。

2024-01-11

快賬用戶6256 追問 2025-10-26 19:17

老師需要重新入帳的固定資產(chǎn)額是資產(chǎn)評估報(bào)告中的數(shù)，但是報(bào)告中的數(shù)只顯示小數(shù)點(diǎn)后2位，實(shí)際小數(shù)點(diǎn)后有11位，按照評估報(bào)告金額來入賬，這之間的差額應(yīng)該怎么處理？

齊紅老師解答 2025-10-26 19:19

?您好，入賬時(shí)直接按評估報(bào)告的四舍五入到2位小數(shù)的金額錄入即可，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算產(chǎn)生的幾分錢差額在入賬當(dāng)期直接計(jì)入“固定資產(chǎn)”科目，不再拆分到具體卡片，以保證賬實(shí)相符。

快賬用戶6256 追問 2025-10-26 19:28

我們申請注資時(shí)后附文件是按照固定的設(shè)備金額，錄入的卡片金額會比申請的固定資產(chǎn)金額少了0.05怎么辦借固定資產(chǎn) 500794.99 實(shí)際卡片金額：500794.94怎么調(diào)合適？

齊紅老師解答 2025-10-26 19:37

?您好，直接將這0.05元的差額在錄入卡片時(shí)手動(dòng)加到原值中，使卡片金額等于憑證金額500794.99，確保固定資產(chǎn)賬卡金額一致，這屬于對微小計(jì)算誤差的合理調(diào)整。

快賬用戶6256 追問 2025-10-26 19:39

收到謝謝老師

齊紅老師解答 2025-10-26 19:40