老師，收到紅沖發(fā)票怎么做賬，銷項稅額，進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣，具體怎么賬務(wù)處理
借：原材料等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
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Q
老師，對方已經(jīng)抵扣進(jìn)項稅額發(fā)票，現(xiàn)在又要紅沖，發(fā)票怎么處理
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Q
之前發(fā)票回來已經(jīng)入賬，現(xiàn)在要紅沖發(fā)票，進(jìn)項也已經(jīng)抵扣怎么做賬務(wù)處理？先紅沖憑證，然后再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？
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Q
老師，請問一下，收到銷售方開的紅字發(fā)票怎么賬務(wù)處理?之前開的發(fā)票已經(jīng)抵扣進(jìn)項稅了，
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Q
請問以抵扣的進(jìn)項稅已紅沖怎么做賬務(wù)處理
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Q
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅，對方紅沖后，重新開具發(fā)票，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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老師，銷項發(fā)票開紅沖發(fā)票
直接原分錄紅沖就行了
這樣對嗎
那個直接沖本月的銷項稅，
紅沖去年發(fā)票，進(jìn)項稅額已經(jīng)抵扣
你是銷售，跟進(jìn)項無關(guān)的哈，直接沖銷項稅
已經(jīng)做進(jìn)項發(fā)票抵扣賬務(wù)處理，借銷項稅額，貸進(jìn)項稅額
你現(xiàn)在是開負(fù)數(shù)發(fā)票，直接沖銷售收入和銷項稅，進(jìn)項稅不管