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您好，包含的，2025年10月起按新版報表填，企業(yè)季度所得稅申報中，“已計入成本費用的應(yīng)付職工薪酬”（第一欄）是2025年1-9月“應(yīng)付職工薪酬”貸方所有明細累計數(shù)，填報企業(yè)會計核算中計入成本費用的全部職工薪酬，包括工資薪金、職工福利費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、企業(yè)承擔(dān)的社保和公積金等；“實際支付的應(yīng)付職工薪酬”（第二欄）僅填2025年1-9月“實際支付給員工的工資薪金部分，即工資條上的應(yīng)發(fā)工資金額，包含個人承擔(dān)的社保和公積金部分，但不包括企業(yè)承擔(dān)的社保和公積金，也不包括福利費、教育經(jīng)費、工會經(jīng)費等其他職工薪酬項目。第一欄是企業(yè)會計核算中計入成本費用的全部職工薪酬，是一個全面的、會計核算口徑的金額；第二欄是實際支付給員工的工資薪金部分，是一個具體的、實際支付的金額。通常情況下，第二欄的金額會小于或等于第一欄的金額，具體取決于企業(yè)成本費用的構(gòu)成情況。然后第二行與個稅申報的工資相比較，上述填報說明主要依據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂〈中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類，2017年版）〉部分表單樣式及填報說明的公告》（國家稅務(wù)總局公告2018年第57號）

2025-10-20

快賬用戶3476 追問 2025-10-20 21:19

老師，第一行包括離職補償金嗎

齊紅老師解答 2025-10-20 21:21

您好，包含的，所有計入成本費用的都算

快賬用戶3476 追問 2025-10-20 21:30

收到，謝謝老師！

齊紅老師解答 2025-10-20 21:30

?希望我的回復(fù)對您有幫助，謝謝您點擊下方????????給予鼓勵～，祝您接下來一切順利！

快賬用戶3476 追問 2025-10-20 22:54

老師，還有一個問題，就是第二行，包括獎金，如果是一次性獎金就不能包括進去，如果獎金和工資合并申報的包括進去？是這樣嗎

齊紅老師解答 2025-10-20 22:57

您好，都能包含的嘛，這些都發(fā)了就要算的

快賬用戶3476 追問 2025-10-20 23:01

好的，謝謝老師！

齊紅老師解答 2025-10-20 23:03

?祝朋友：愿您所想，皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您，感謝您給我一個五星好評~

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老師，問下新版企業(yè)所得稅，第一個應(yīng)付職工薪酬填寫的金額，包括個人承擔(dān)的社保公積金嗎

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