老師 我想請教個問題 我8月的利潤表本年累計數(shù)是10255962.47元 本期數(shù)是1672090.02元 那我7月份的本年累計數(shù)是應(yīng)該是多少 本期數(shù)是多少呀 這個怎么計算 麻煩寫下公司 一下子頭懵了不知道怎么算了 注 麻煩寫下7月累計數(shù)和7月本期數(shù)是多少 怎么算的
7 月本年累計數(shù) = 8 月本年累計數(shù) - 8 月本期數(shù) = 10255962.47-1672090.02=8583872.45 元；7 月本期數(shù)算不了（得要 7 月當(dāng)月數(shù)據(jù)或 6 月累計數(shù)）。 公式就一個：上月累計數(shù) = 本月累計數(shù) - 本月本期數(shù)，記住這個就能倒推上月累計，但當(dāng)月數(shù)必須有當(dāng)月原始數(shù)據(jù)才行。
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我是酒店，餐廳這個月的酒水退庫多了，超過入庫了，以往是售價金額核算，這個月是負(fù)數(shù)，不知道成本率怎么計算了，請老師指導(dǎo)一下，進(jìn)價是-798.97 售價-138 本月銷售額3819元，那成本率是多少??？578%？那我本月銷售成本578%*3219=1863684？不可能吧，這種情況怎么算哪？請賜教
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老師，我現(xiàn)在建8月帳作為9月期初數(shù)，公司成立幾年了，之前沒建帳，但固定資產(chǎn)，累計折舊有購買來的累計數(shù)，貨幣資金有余額，應(yīng)付應(yīng)收有累計應(yīng)收應(yīng)付多少的數(shù)，存貨有所有存貨的數(shù)，然后應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一己交稅金有今年的累計數(shù)，這是資產(chǎn)負(fù)債表有的數(shù)哦，但是資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤應(yīng)該怎么取數(shù)？I 還有利潤表收入，成本，費(fèi)用只有8月的數(shù)，這兩個報表這么取數(shù)對嗎？利潤表上的本年利潤要與資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)一樣，要怎么取數(shù)？
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比如我做8月份的賬，我本年利潤表利潤總額的累計數(shù)是10000，然后資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表的勾稽關(guān)系是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)等于利潤表的凈利潤累計數(shù)。那么我的問題是我累計利潤總額是10000元，我的所得稅稅率到底按多少計算呢 25%，10%？還是5%呢
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老師請問一下我的資產(chǎn)負(fù)債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤表。本年累計凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費(fèi)用有關(guān)系嗎？因?yàn)槲?2月份做了好多費(fèi)用。12月份當(dāng)月的凈利潤是負(fù)的。5000吧，假如說。但是12月份本年累計的利潤表數(shù)是正的，可是這個數(shù)又跟我資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯了呀。會不會跟所得稅有關(guān)系？因?yàn)槲疑习肽曛Ц读?000塊錢收入的所得稅。但是累計12個月后，我的凈利潤少了很多。會不會是因?yàn)槲覍?shí)際交的所得稅費(fèi)用比。我應(yīng)該交的要少了很多，所以這個數(shù)對不上呢
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老師，匯算清繳里的這張表，麻煩指導(dǎo)一下，我們公司去年都是籌備期，長攤的數(shù)據(jù)填寫的是做賬里的本年累計數(shù)，還是12月底的余額呀？我長攤除了開辦費(fèi)還有其他科目，除了開辦費(fèi)的數(shù)據(jù)是不是填寫在（五）其他里？
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你好，工地上欠我4個月工資，1萬八千多，兩年了才給，給一次性打到卡上，這種情況會不會扣個人所得稅
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老師 是這么個情況 要對外提供一份財務(wù)報表 所以這書的自己編
是的 這個需要自己編
那這個7月份的本期數(shù)自己隨便編一個就行么還是有邏輯關(guān)系呀
財務(wù)報表都有邏輯的
那我這本期數(shù)的是多少喔
這個你得按你自己編的數(shù)來算
成本也是這樣的算法嗎
你只要編就得編平衡
嗯 銀行的要 她們動不動財務(wù)這些喔 成本的也是跟收入一樣的算法哈
主營業(yè)務(wù)成本
對的 這個是一樣的
老師 非流動資產(chǎn)合計等于 什么加什么呀
非流動資產(chǎn)合計等于各項(xiàng)非流動資產(chǎn)項(xiàng)目金額之和，具體包括可供出售金融資產(chǎn)、持有至到期投資、長期應(yīng)收款、長期股權(quán)投資、投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、在建工程、工程物資、固定資產(chǎn)清理、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)、油氣資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、開發(fā)支出、商譽(yù)、長期待攤費(fèi)用、遞延所得稅資產(chǎn)以及其他非流動資產(chǎn)等項(xiàng)目的金額相加。
老師 我已經(jīng)做出來了 你能幫我看下收入和成本邏輯關(guān)系對不對 數(shù)據(jù)對不
只要報表平的就可以，沒問題
9月的累計數(shù)錯了 重新看了一遍
老師你看下是不是
八月的本年累計加上九月的本期數(shù)就是九月底的本年累計
嗯 剛剛錯了 我已經(jīng)改正了
好的，改過來了就可以