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已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬計(jì)提的1~9月份的應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì) 實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬工資借方發(fā)生額合計(jì)。

2025-10-15

資產(chǎn)損失如果本年處置了資產(chǎn)，或者發(fā)生了壞賬損失形成了營業(yè)外支出選是，否則選否 1.?已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬填報(bào)依據(jù)：對應(yīng)“應(yīng)付職工薪酬”一級科目貸方累計(jì)發(fā)生額，需匯總該科目下所有二級明細(xì)的合計(jì)金額，包括工資，獎(jiǎng)金、單位承擔(dān)的社保公積金、職工福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等。注意不包含辭退福利。 2.?實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬填報(bào)依據(jù)：對應(yīng)“應(yīng)付職工薪酬-工資薪金”二級科目的借方累計(jì)發(fā)生額，即企業(yè)實(shí)際發(fā)放給員工的“稅前工資總額”（扣除個(gè)人承擔(dān)的社保公積金、個(gè)稅之前的工資，獎(jiǎng)金），與個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中“工資薪金所得”的收入基數(shù)直接相關(guān)。不含支付的上年的工資，獎(jiǎng)金

2025-10-16

你好，二欄均可取個(gè)稅扣繳端工資金額

2025-10-18

同學(xué)，你好
1.職工薪酬——已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬：填報(bào)納稅人會計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬（如工資薪金、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等）的累計(jì)金額，也就是會計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬貸方一級科目取數(shù)。

2.職工薪酬——實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬：填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計(jì)科目下，工資薪金借方發(fā)生額的累計(jì)金額，按照會計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬——工資薪金借方二級科目取數(shù)。

2025-10-16

填報(bào)說明：（五）附報(bào)事項(xiàng) 資產(chǎn)損失如果本年處置了資產(chǎn)，或者發(fā)生了壞賬損失形成了營業(yè)外支出選是，否則選否根據(jù)1-9月賬面數(shù)字填報(bào)，扣除調(diào)整上年的損益涉及的應(yīng)付職工薪酬事項(xiàng)1.“職工薪酬-已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”：填報(bào)納稅人會計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費(fèi)支出、職工教育經(jīng)費(fèi)支出、工會經(jīng)費(fèi)支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等累計(jì)金額。一般是應(yīng)付職工薪酬一級科目貸方累計(jì)；沒通過應(yīng)付職工薪酬計(jì)提的，加上計(jì)入管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，主營業(yè)務(wù)成本里邊的職工薪酬 2.“職工薪酬-實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”：填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計(jì)科目下工資薪金（只是工資和獎(jiǎng)金）借方發(fā)生額累計(jì)金額。

2025-10-22

快賬用戶2795 追問 2025-10-15 12:38

為什么填報(bào)的是第三季度的，取數(shù)要取1-9月的

快賬用戶2795 追問 2025-10-15 12:39

取數(shù)取1-9月的，那不是填成了第一季度到第三季度了

第三季度的，取數(shù)為什么不是取7-9月的

齊紅老師解答 2025-10-15 12:41

因?yàn)檫@里填寫的是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)，所得稅它又不是一個(gè)季度單獨(dú)計(jì)算。你第二季度第一季度交了稅款，會在申報(bào)表里面給你減去，不會多交。

快賬用戶2795 追問 2025-10-15 12:46

那我填25年第三季度的，已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬，取數(shù)都要取25年1-9月的數(shù)據(jù)，對吧

齊紅老師解答 2025-10-15 12:51

是的對的是的對的。