有發(fā)票呢 稅額是0，應(yīng)該不能抵扣吧

那我是說你購入的時(shí)候抵扣了，就按13%

這是我銷售的發(fā)票 我們公司是賣方 但是增值稅申報(bào)表不顯示這張發(fā)票 提示有銷售二手車的收入呢 我增值稅填到那一欄

填寫在未開具發(fā)票列，如果購入時(shí)已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)就是13%，換算為不含稅收入填寫貨物13%欄

那現(xiàn)在我不是開具了發(fā)票嗎？為什么填到未開具發(fā)票列呢？

那個(gè)是別人開具的，不是你們自己開具的

但是他也是算到收入里的吧 因?yàn)槲忆N售收入金額里不含稅金額里面就包括這個(gè)10000呢，我這不是增值稅申報(bào)表里11695210.24就沒加這個(gè)10000，但是發(fā)票查詢里查到的不含稅收入就包括這個(gè)10000呢，所以我的銷售收入是按照發(fā)票查詢里算呢吧

那么填在開具其他發(fā)票列里邊

那要是我買進(jìn)來的時(shí)候沒抵扣13%的進(jìn)項(xiàng)稅呢？我是不是就填含稅金額呢？要不填不含稅金額，申報(bào)表里的銷售額還是和發(fā)票查詢的銷售額對不上呀

是不是應(yīng)該填到免稅的貨物里面

那個(gè)是含稅金額，要換算為不含稅金額。沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)的，可以按3%

只要填不含稅金額 然后報(bào)表的銷售額跟發(fā)票查詢的銷售額就對不上的

那個(gè)不管的，那個(gè)發(fā)票本身就是含稅金額，要換算的

那銷售額不一致也可以嗎 這不是完全對不上嗎