我們是物業(yè)公司，代收的電費(fèi)我們記到其他應(yīng)付款去了，等給國(guó)家電網(wǎng)支付的時(shí)候我們就把其他應(yīng)付款下賬了，然后有一張發(fā)票是把自己的成本電費(fèi)和代收的開一張專用發(fā)票上了，現(xiàn)在代收的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方科目怎么做

老師，您好: 甲方給我們做的農(nóng)民工工資代發(fā)，該怎么入賬呢？ 我做的賬是，我們給甲方開票后: 借:應(yīng)收賬款—甲方公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 然后計(jì)提了工資: 借：工程施工-合同成本-人工費(fèi) 10萬 貸：應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬 甲方的款打到工人賬戶后: 借：應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬 貸：應(yīng)收賬款—甲方公司 10萬 可是這樣做下來，應(yīng)收賬款—甲方公司這塊余額卻是負(fù)10萬，不是應(yīng)該余額是零嗎？請(qǐng)問我這里是哪里做的不對(duì)？

老師你好，我們是一家建筑公司，承包了甲方的勞務(wù)分包工程和水電安裝專業(yè)分包，勞務(wù)部分給甲方開的是3%的專用發(fā)票，我們用的是簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，水電安裝專業(yè)分包的這一部分甲方要求開9%的專用發(fā)票，我們開出去銷項(xiàng)發(fā)票以后，可以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以收到材料費(fèi)和人工費(fèi)，老板的車可以開13%的稅率的話，我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？ 2、收到材料發(fā)票以后 借方：工程施工/直接費(fèi)用/材料費(fèi) 貸方：應(yīng)付賬款 給甲方開建筑服務(wù)—工程服務(wù) 材料費(fèi)這一塊需要開建筑服務(wù)/材料費(fèi)嗎？ 一個(gè)季度后 借方：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸方：工程施工/直接費(fèi)用/材料費(fèi) 工程施工/直接費(fèi)用/勞務(wù)外包費(fèi)

老師請(qǐng)問下，我們是施工方然后每次都是我們給建設(shè)放方賬戶轉(zhuǎn)電費(fèi)款，然后建設(shè)方給我司開電費(fèi)發(fā)票，這個(gè)月房建企業(yè)賬戶被封了，然后用我司的賬戶代付電費(fèi)，電費(fèi)發(fā)票還是開給房開公司，這種情況我司還用房開企業(yè)出一個(gè)委托付款協(xié)議嗎，然后施工方怎么做賬呢

老師請(qǐng)問下，我司是施工方，然后每次我們都是把電費(fèi)轉(zhuǎn)給甲方賬戶，甲方給我司開電費(fèi)發(fā)票，7月份的時(shí)候甲方賬戶被封然后我司直接把款轉(zhuǎn)入供電公司賬戶，備注寫著代付某某戶號(hào)電費(fèi)，這個(gè)我要怎么做賬呢，然后甲方要怎么做賬呢，用什么作為附件呢 ，我司賬上有預(yù)收賬款-某某甲方科目