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經(jīng)營所得個稅一季度收入20萬，成本費用165000，個稅500，二季度收入20萬，成本費用181000，交稅100三季度收入30萬，成本費用261000，交稅600，匯算清繳時應(yīng)交多少稅，有法定減除費用

2025-10-03 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-10-03 12:32

全年應(yīng)納稅所得額 =（20 萬 %2B 20 萬 %2B 30 萬）-（16.5 萬 %2B 18.1 萬 %2B 26.1 萬）-6 萬（法定減除）=3.3 萬； 全年應(yīng)納稅額 = 3 萬 ×5% %2B 0.3 萬 ×10% = 1800 元； 已預(yù)繳 = 500%2B100%2B600=1200 元； 匯算清繳應(yīng)補繳 = 1800-1200=600 元。

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查賬征收（假設(shè)前兩季未預(yù)繳）：前三季累計應(yīng)納稅所得額 3.4 萬元，換算全年 13.6 萬元，對應(yīng)稅率 10%、速算扣除數(shù) 1500 元，前三季累計應(yīng)納稅額 9075 元，即三季度需繳 9075 元。 核定征收（按 10% 應(yīng)稅所得率、前兩季未預(yù)繳）：前三季累計應(yīng)納稅所得額 6.7 萬元，換算全年 26.8 萬元，對應(yīng)稅率 20%、速算扣除數(shù) 10500 元，前三季累計應(yīng)納稅額 32325 元，即三季度需繳 32325 元（具體需按當(dāng)?shù)睾硕ǘ惵收{(diào)整）。
2025-10-03
不交 累計利潤34000 還有一個累計扣除費用，一個月5000，現(xiàn)在是九個月就是45,000
2025-10-03
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
2025-10-03
現(xiàn)在你要交所得稅=(30-4-5-0.6-1.2)*2.5%=0.48萬元
2022-09-15
你好 交，有利潤就要交所得稅的?
2021-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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