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老師好!公司是搞房地產(chǎn)開發(fā)的,從成立至今一直納零申報(bào),我是今年9月份接手做賬,我建賬的日期是以營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記日期4月份為主,現(xiàn)在我是將以前的賬和今年的賬一起補(bǔ)做,請(qǐng)問(wèn)一下賬做完后在電子稅務(wù)局能申報(bào)嗎?一般申報(bào)日期是每個(gè)月的什么時(shí)侯?
你好,我公司是7月28日辦理的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,8月初完成的稅務(wù)局備案和基本戶開戶,8月中旬開始開票,8月16日專管員電話通知報(bào)稅,可是,電子稅務(wù)局的辦稅資料顯示的是小規(guī)模,可我們備案的時(shí)候選的是一般納稅人,和專管員溝通后,他說(shuō)暫時(shí)別管了,這倆天我查看電子稅務(wù)局的報(bào)稅資料是逾期了,而且還是小規(guī)模資格,這個(gè)情況我該怎么辦呢?
請(qǐng)教老師們一個(gè)問(wèn)題:小規(guī)模納稅人今年前半年一直零報(bào)。9月份按1%開了32萬(wàn)的發(fā)票,于10月份報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)已變更為一般納稅人報(bào)表,也無(wú)法申報(bào)。后來(lái)查明老板于2020年12月15日在電子稅務(wù)局誤操作變更為一般納稅人。像這種情況怎么辦?是按開票金額1%報(bào),還是按一般納稅人稅率申報(bào)?前半年報(bào)表格式是一般納稅人。申報(bào)期是按季度申報(bào)得。感謝老師
老師您好,建筑勞務(wù)公司辦理資質(zhì)給資質(zhì)人員交的社保要怎么做賬務(wù)處理?養(yǎng)老和失業(yè)只交了7月份,工傷保險(xiǎn)交了7月8月9月,單位和個(gè)人承擔(dān)部分合計(jì)是53185.96元。 現(xiàn)在的情況是,代辦說(shuō)不能給這些人走工資申報(bào)個(gè)稅, 我這邊應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢? 一開始是代辦人在大廳用個(gè)人的卡給繳納的7月和8月的社保費(fèi),在9月份,我在公戶給他轉(zhuǎn)了他交的相應(yīng)金額。9月份是我在電子稅務(wù)局從公戶里扣繳的。
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時(shí)候,開具了電子專票30萬(wàn),其中 14405元 開錯(cuò)了,當(dāng)月申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報(bào)表一 數(shù)據(jù)沒填寫,現(xiàn)在需要申報(bào)9月份的了,9月份沒有開票, 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫?直接寫負(fù)數(shù)嗎?
老師,如果每一道工序的時(shí)間都能計(jì)算準(zhǔn)確,用工時(shí)法計(jì)算產(chǎn)品成本最準(zhǔn)確是嗎?
現(xiàn)金支付房租 需要什么憑證
稅率為9%的能開設(shè)備租賃的發(fā)票嗎
老師咨詢一下 就是個(gè)體戶從7月份開始變成查賬征收,7月份和8月份社保 當(dāng)時(shí)是在銀行繳納的 用的并不是這個(gè)個(gè)體戶的對(duì)公銀行賬戶交的社保 而是用和這個(gè)個(gè)體戶不相關(guān)的 其他銀行卡在銀行去繳納的員工社保,這個(gè)7月份和8月份給員工繳納社保分錄需要做嗎
(完稅價(jià)格+關(guān)稅)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)? /1-消費(fèi)稅率是還原成本價(jià)嗎?
你好,老師。我的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸營(yíng)業(yè)外支出負(fù)數(shù)這樣沒錯(cuò)吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請(qǐng)問(wèn)社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時(shí)間有一個(gè)多月,發(fā)生的很多開辦費(fèi),這些開辦費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用的開辦費(fèi),還是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用進(jìn)行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤(rùn),想查看2023年當(dāng)年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
您好,你先看看這兩個(gè)房產(chǎn)稅的稅款所屬期,要是一個(gè)是9月正常報(bào)的,另一個(gè)是7 - 9月補(bǔ)報(bào)或者因?yàn)槟銖膫€(gè)體戶變一般納稅人系統(tǒng)合并的,就不是重復(fù);再瞅瞅房產(chǎn)信息,有沒有兩套房產(chǎn)或者同一房產(chǎn)計(jì)稅依據(jù)算錯(cuò);最好還是找稅務(wù)機(jī)關(guān),帶上資料去辦稅廳或者在線問(wèn),讓他們查系統(tǒng)里的稅源登記和申報(bào)數(shù)據(jù),這樣才能確定是不是重復(fù),然后按他們說(shuō)的處理。
補(bǔ)報(bào)也就差7月的,8月的交了,9月的沒交
?您好,先看這兩個(gè)房產(chǎn)稅的所屬期,要是一個(gè)是該交的9月的,一個(gè)是補(bǔ)7月的,就不是重復(fù);要是所屬期一樣,那可能重復(fù)了
老師,你看所屬期是這樣寫的,是重復(fù)了嗎
?您好,您好,一個(gè)是 7.1 - 9.30,一個(gè)是 9.1 - 9.30,9 月的部分有重疊,存在重復(fù)嫌疑,我們實(shí)際收了多少房租,在2季度,看賬上收入是多少
是自己的房子
老師,7月28日辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照當(dāng)月就交房產(chǎn)稅嗎
哦,那咱收了多少錢呢,如果總收入5191.67,就是多申報(bào)了
老師,這個(gè)房子是自己家房子,沒收錢
老師自己能修改嗎
哦哦,我認(rèn)為這是重復(fù)申報(bào)了
您好,這個(gè)還要退稅呢,去稅務(wù)局更正吧