老師，客戶對(duì)公收了100萬(wàn)，給供應(yīng)商95萬(wàn)（沒有發(fā)票），他說先收款到對(duì)公，然后對(duì)公轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商，做中介，介紹旅游團(tuán)住宿，實(shí)際收入才5萬(wàn)，這種情況報(bào)稅要怎么報(bào)（增值稅）
你好，這種需要開差額發(fā)票。要有對(duì)應(yīng)合同。
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請(qǐng)問下醫(yī)藥行業(yè)代理商，二票制的情況下，業(yè)務(wù)都是高開高返的，那所有貨款都是全部入到對(duì)公賬戶，但高返的客戶提成傭金之類的，要怎么走賬，怎么做賬呢？比方說，開了銷售發(fā)票給客戶10萬(wàn)，供應(yīng)商給我開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票8萬(wàn)（實(shí)際拿貨都是底價(jià)，高開的部分給稅金），原則上我只有2萬(wàn)的利潤(rùn)，但我要給客戶提成傭金5萬(wàn)，這5萬(wàn)我每次都只能從公賬提轉(zhuǎn)到法人的私賬，再由法人私賬轉(zhuǎn)給客戶，增加了其他應(yīng)收款，造成法人借款的稅收風(fēng)險(xiǎn)，要怎么做才能符合稅法呢？
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老師，我想問下這種情況應(yīng)該怎么記賬？ 業(yè)務(wù)員到市場(chǎng)拿貨，跟供應(yīng)商說好了一個(gè)月開一次票或者到多少金額開票，但是當(dāng)時(shí)拿貨業(yè)務(wù)員先付了錢給供應(yīng)商，然后回來拿收據(jù)報(bào)銷了，公司賬戶已經(jīng)轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員了，現(xiàn)在供應(yīng)商開票又需要所有款都用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)，然后之前付給他的就微信或其它方式退回來。當(dāng)時(shí)記賬是借庫(kù)存商品，貸銀行存款
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老師，我想問一下，現(xiàn)在做電商直播帶貨公司的，都是賣貨給個(gè)人，然后個(gè)人都不需要發(fā)票，然后供應(yīng)商那邊也沒有成本發(fā)票可以提供。平臺(tái)那邊的收入到時(shí)候又是直接打到對(duì)公賬戶的，這樣對(duì)公賬戶又有錢收入，這樣怎么報(bào)收入？如果是報(bào)了不開票收入，但是又沒有成本發(fā)票回來。這種情況怎么處理，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)有銷無(wú)進(jìn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢？還是只能申報(bào)收入，沒有成本，純繳稅？
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老師，我公司承包了一片旅游景點(diǎn)區(qū)，然后旅游景點(diǎn)里面有所有商戶取得的收入都是統(tǒng)一進(jìn)國(guó)家收款碼賬戶的，然后結(jié)賬的時(shí)候政府讓我公司開發(fā)票，發(fā)票金額是這個(gè)景點(diǎn)國(guó)家收款碼全部收入金額，政府再打錢給我們，現(xiàn)在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶，但我公司又要轉(zhuǎn)給景點(diǎn)的各個(gè)商戶里面（商戶大多數(shù)是個(gè)人開的那種），我公司實(shí)際根本就沒有得這些錢，只得其中一部分，請(qǐng)問一下我公司這個(gè)增值稅和企業(yè)所得稅該怎么辦呀
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情況：公司收款大多數(shù)是私對(duì)私收款，這些都沒有申報(bào)收入，而且公司很多供應(yīng)商要求都是對(duì)公付款的，導(dǎo)致公賬經(jīng)常余額不足。 老板的想法：通過他朋友的公司公賬轉(zhuǎn)到公賬，開票給對(duì)方，當(dāng)做是貨款，但是沒實(shí)際的銷售行為。這樣子我不太想開票，風(fēng)險(xiǎn)太大了，有沒有其他方法，怎么樣才能正規(guī)處理。
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老師，請(qǐng)問下，出口的運(yùn)輸方式，有物流園區(qū)和監(jiān)管倉(cāng)，這個(gè)代表什么呢？顯示這兩者時(shí)，為什么關(guān)單上的貿(mào)易國(guó)，指運(yùn)港，運(yùn)抵國(guó)，顯示是中國(guó)呢？
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幼兒園保教費(fèi)是免稅的嗎
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老師。公司有4個(gè)月沒交社保了，這個(gè)月交齊了，有滯納金。那憑證應(yīng)該怎么記？
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買彩盒到我們公司，然后寄快遞到供應(yīng)商那里 讓他們幫我們打包 這個(gè)快遞費(fèi)計(jì)入哪里？
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請(qǐng)問，我是物流公司小規(guī)模，收到其他物流專用發(fā)票。怎么做分錄，物流打包給其他公司的，
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老師您好，車間重新規(guī)劃施工打樁的勞務(wù)費(fèi)用是計(jì)入制造費(fèi)用嗎？
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行政單位2021年墊付的工程款掛的“應(yīng)收賬款”科目，到了2025年，發(fā)現(xiàn)那個(gè)施工方早就找不到了，這筆4萬(wàn)元的墊付款確定收不回來了?，F(xiàn)在需要調(diào)賬。應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄？債權(quán)核銷流程？
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老師，原來沒數(shù)據(jù)，也找不到資料了，但是后面交了增值稅，我現(xiàn)在怎么計(jì)提和繳納的分錄
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要是沒有完成收益人備案，沒關(guān)系吧
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與外部公司的借款一個(gè)月有很多筆不是同一天，寫單子時(shí)可以一月匯總寫一筆嗎？
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意思是要供應(yīng)商提供發(fā)票對(duì)嗎？
還有對(duì)應(yīng)合同
你好，是的，這2個(gè)都需要的。
現(xiàn)在他又沒有發(fā)票又沒有合同，怎么辦？
你好，那你們有開發(fā)票出去嗎
沒有開發(fā)票出去
你好，那你先不用做，先不用確認(rèn)收入。
增值稅報(bào)0？
你好，是的，先這樣操作。
第一季度報(bào)了十幾萬(wàn)（沒有開發(fā)票），第二季度就開票1800元，那第一季度要不要更正數(shù)據(jù)，第二季度按開票填增值稅？
你好，你如果有不開票收入，按實(shí)際申報(bào)是對(duì)的。 除非你自己不想做正規(guī)
當(dāng)時(shí)客戶說他有100萬(wàn)收入，說的不是很清楚，又在最后一天才找到我，那時(shí)都下午56點(diǎn)，實(shí)際第一季度收入沒有這么多，我怕更正數(shù)據(jù)容易引起稅務(wù)局注意
你好，那你之前的建議你就算了。別去改了。
那第二季度按開票金額申報(bào)增值稅？
你好，你沒有開差額發(fā)票，就按正常發(fā)票金額申報(bào)
申報(bào)5萬(wàn)收入？（沒有開票出去，也沒有進(jìn)項(xiàng)）
你好，你二季度開了多少發(fā)票。
你沒有開的話，如果稅務(wù)局沒有要求，就0申報(bào)
開票金額有1800
你好，開了多少，就按多少申報(bào)