甘老師，您好，去年暫估成本，今年3月來(lái)發(fā)票多了2000，分錄是借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不相等，正好差了2000,可以在12月寫(xiě)一個(gè)上面相反的分錄沖銷了嗎？憑證后面附一個(gè)情況說(shuō)明是對(duì)方多開(kāi)票不用付款，已經(jīng)申報(bào)了，報(bào)表改過(guò)一次了，不想再改了

請(qǐng)問(wèn)老師，2021年時(shí)公司以法人個(gè)人的房產(chǎn)抵押貸了款，代款名目是給公司運(yùn)作使用，利息一直是法人個(gè)人還的，沒(méi)在公司帳上體現(xiàn)，公司的借款也是以幾法人借款的方式做帳，2022年初最后一筆還款時(shí)多還了35000，當(dāng)時(shí)說(shuō)是利息，我就把這筆款做成了借款利息?，F(xiàn)在老板看到了說(shuō)不同意做成借款利息，我想知道這個(gè)有什么關(guān)系嗎？

車貸計(jì)算每月還款方式做賬與實(shí)際扣款計(jì)算方式不同導(dǎo)致其他應(yīng)付款做賬的金額大于金融公司實(shí)際扣款，財(cái)務(wù)費(fèi)用做賬金額小于發(fā)票金額，應(yīng)以前年度未取得發(fā)票即入帳財(cái)務(wù)費(fèi)用，現(xiàn)在將以前年度的發(fā)票開(kāi)回來(lái)才發(fā)現(xiàn)計(jì)算有差異（每月扣款金額都相同），導(dǎo)致應(yīng)當(dāng)做費(fèi)用的，做成了其他應(yīng)付款！金額有1萬(wàn)多點(diǎn)！我是不是在取得發(fā)票當(dāng)月，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用（少做賬的部分），貸：其他應(yīng)付款（即多做的部分），然后將發(fā)票以前年度未開(kāi)具的發(fā)票全部附在這張憑證后面！能不能用總體差額進(jìn)行調(diào)整，不每張憑證進(jìn)行調(diào)整，憑證近三年每個(gè)月都有，調(diào)整起來(lái)太麻煩！小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則！

老師，年前的一張費(fèi)用發(fā)票現(xiàn)在開(kāi)過(guò)來(lái)了，我直接放在憑證后面可以吧，但是進(jìn)項(xiàng)有2萬(wàn)多在這個(gè)月，之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款，沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)單獨(dú)入賬，等于多入賬成本2萬(wàn)多，現(xiàn)在可以多開(kāi)2萬(wàn)多的發(fā)票附在之前那個(gè)憑證后面嗎？但是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)怎么寫(xiě)分錄啊老師，我匯算清繳也做完了，沒(méi)有調(diào)增這部分進(jìn)項(xiàng)的費(fèi)用

老師，年前的一張費(fèi)用發(fā)票現(xiàn)在開(kāi)過(guò)來(lái)了，我直接放在憑證后面可以吧，但是進(jìn)項(xiàng)在這個(gè)月，之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款，忘記入進(jìn)項(xiàng)了，等于把進(jìn)項(xiàng)多入賬成本了，現(xiàn)在匯算清繳也做了，沒(méi)有調(diào)增這部分費(fèi)用，現(xiàn)在怎么做分錄不用調(diào)增這部分啊老師，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)怎么寫(xiě)分錄啊老師