老師請問下，9月變更為一般納稅人了，3月小規(guī)模產(chǎn)生的業(yè)務沒開票，現(xiàn)在9?供應商補開了專票給我們，我們是不是不能做抵扣？
現(xiàn)在供應商補開了專票給我們，我們能做抵扣
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Q
老師，你好，我想問一下，我們公司上個月是小規(guī)模這個月變更成了一般納稅人，然后上個月對方給我們開的專票這個月我們發(fā)現(xiàn)稅號開錯了，然后他們這個月重新給我們開了，請問能抵扣嗎
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Q
老師好，想問一下，我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，供應商給我們了開了增值稅專用發(fā)票，如果以后我們升成一般納稅人了，能抵扣這些發(fā)票嗎？
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Q
老師好，我想咨詢一下，我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在小規(guī)模不是可以自行開具專票了，那么供應商給我們開專票，我們是不是可以抵稅。
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Q
老師小規(guī)模這個月升一般納稅人沒有升上去，要等到下個月生效，現(xiàn)在我們購材料讓供應商給我們開專票下個月我們開票能抵扣吧？
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Q
老師?我們4月份才轉(zhuǎn)一般納稅人了，現(xiàn)在供應商給我們開2月份的貨款，開的專票能抵扣么？我們2月份開的是小規(guī)模的1%
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能抵扣嗎，那怎么做賬，之前沒票時的已經(jīng)做了，要是沖紅重新做賬的話，那個數(shù)據(jù)就不平，不平的就是這單進項數(shù)額
當時是怎么做賬的 ？
這個補開的算手續(xù)費，當時做的借財務費用-手續(xù)費4229.28 ?貸：銀行存款4229.28
借：進項 借：財務費用（負數(shù)）
相當于沖回的財務費用就是這筆專票的稅額，是這么理解吧
是的，你的理解是對的。
好的，謝謝老師
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！