老師，請問一下，出口企業(yè)，增值稅是零稅率的，然后費用開了專票回來，我去年勾選的時候，都先直接抵扣勾選，然后再作轉(zhuǎn)出，但今年的勾選系統(tǒng)變化了，然后我就直接點不抵扣勾選，但在第二個月的時候，這張發(fā)票依然還是在未勾選這塊顯示，我需要如何做呢？我們沒有內(nèi)銷的，所以沒有增值稅需要抵扣的

1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進項，但是發(fā)票平臺上忘記了認(rèn)證，所以還可以勾選為抵扣，還能抵扣嗎？如果可以要怎么做？如果我不想那么麻煩了，直接勾選不抵扣會不會好點？ 2、勾選為不抵扣的專票，但是我賬上也做了進項轉(zhuǎn)出，會不會有什么影響？而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票，本來是可以加計抵減的，但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出，沒有抵扣，申報表也是轉(zhuǎn)出了?？墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額，還有我轉(zhuǎn)出的那個竟然對得上，為什么會這樣呢？我要怎么辦？

老師，我想問一下，就是我們不是出口型企業(yè)嘛，然后那個我們也有部分一個內(nèi)銷，內(nèi)銷呢他們也是出口的，但是他們要的都是增值稅專用發(fā)票，因為他們也用來做退稅嘛，但是開的時候也沒去了解那邊是小規(guī)模呀，還是什么個體戶，然后我們開了幾家，他這個專票，因為他用來就是出口退稅嘛，他是不是系統(tǒng)里面也都要做一個那個進項的抵扣啊，老師我擔(dān)心的是也不知道他是什么樣的一個企業(yè)，他要是不在系統(tǒng)里做這個進項的抵扣，那是不是就會形成一個滯留發(fā)票呀，對我們公司是不是有影響??？

老師，請問一個問題，因為有一張增值稅專票我收到了（對方是12月1號開給我們的），但是呢我去稅務(wù)局平臺里面查詢卻沒有查到這張專票的信息，我很確定一定以及肯定這張票我才收到并且沒有被勾選抵扣過，那么會不會出現(xiàn)比如說，要將11月的進項發(fā)票勾選抵扣了之后這張進項票才會出現(xiàn)在這個平臺里面呢？？？？？如圖，圖一是我收到的12.1號的專票，圖二是系統(tǒng)里面完全沒有這張票

老師，我有個問題，就是出口退稅退不了了就轉(zhuǎn)內(nèi)銷，外銷票是開了的，然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話是有進項票認(rèn)證抵扣了的3月認(rèn)證的，為什么稅款所屬期是2月份，那個做賬前面沒做上去，現(xiàn)在可以做到3月份嗎，怎么做呢，分錄怎么寫