老師你好，請問酒店哪些成本是可以在25年調(diào)到23年抵扣企業(yè)利潤的？
你好，這個基本上很難，除非你能證明這些是23年的支出。
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老師我們平高新企業(yè)進行了21年.22年，23年科目費用調(diào)整，總的利潤是沒有變的，但是成本費用有些到管理費用研發(fā)費去了，這個季度的利潤表上面成本費用和管理費有有出入了，我就這季度調(diào)整了一下利潤表，以前年度的就不調(diào)了可以嗎？等23年年報的時候調(diào)整一下年度報財務(wù)報表就可以嗎？
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老師你好，請問23年12月沒有有費用成本票我入賬，那么我24年的時候做分錄為以前年度損益調(diào)整在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配里了，那么我申報23年的年度財務(wù)報表時，是申報調(diào)整后的數(shù)據(jù)1月入賬23年費用成本后數(shù)據(jù)，還是就是23年12月報表數(shù)據(jù)？
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老師，請問，企業(yè)所得稅匯算清繳申報，成本費用做了一些調(diào)整，23年本來負利潤，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費用票是沒有收到的，但去提前入了賬，現(xiàn)在年度申報按照實際收到的成本費用票入賬，就成了正利潤，會產(chǎn)生所得稅，把這些直接在年報里按實際數(shù)據(jù)申報是不是就可以了，不用還要更正23年四季度的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅申報表吧
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老師你好，請問一下企業(yè)一直虧損的話，利潤好幾年是負數(shù)，如果新的一年盈利了，是不是可以用以前年度的負數(shù)抵，就不用交企業(yè)所得稅了，能抵幾年的
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老師你好，24年3月開具發(fā)票10萬元，給23年抵企業(yè)所得稅成本。請問現(xiàn)在25年成本發(fā)票10萬可以給24抵扣企業(yè)所得稅成本嗎？25年5月以前開具的發(fā)票
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當時的交易記錄可以嗎？比如當年的水電費交易記錄
然后我們今天讓對方把發(fā)票開回給我們
你好，可以的?？梢宰C明就行
老師，意思就是交易是23年交易的，有流水，那么我在25年追回發(fā)票，是可以在23年充當成本抵扣利潤的是嗎？
你好，是的。能確定是23年的話，是沒問題的。
謝謝老師
稅局認可嗎？
你好，一般有證據(jù)能證明是可以的