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一般納稅人月底需要計提哪些稅費

2025-09-28 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-09-28 10:27

需要計提城建稅等附加稅
企業(yè)所得稅是季度末計提

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一般是計提增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅的
2023-10-25
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2023-04-26
一、年底關(guān)賬注意事項 資產(chǎn)清查 核對銀行存款和現(xiàn)金，盤點存貨、固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)，關(guān)注賬實是否相符、資產(chǎn)狀態(tài)和價值變化。 對應(yīng)收應(yīng)付賬款進行賬齡分析、核對，確保負債完整記錄。 收入和成本確認 按準(zhǔn)則檢查收入確認是否恰當(dāng)、金額是否準(zhǔn)確。 核實成本結(jié)轉(zhuǎn)方法合規(guī)、成本與收入配比。 稅務(wù)事項 梳理收入、成本等，計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額，注意稅收優(yōu)惠和稅會差異調(diào)整。 核對增值稅發(fā)票，檢查進項稅額抵扣和增值稅科目余額。 二、年底需要計提的費用 工資及獎金：計提 12 月工資和能合理估計的年終獎。 利息費用：計提借款月利息和按直線法分攤的票據(jù)貼現(xiàn)利息。 房租及物業(yè)費：按受益期分攤計提。 固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷：計提 12 月的折舊和攤銷額。 壞賬準(zhǔn)備：根據(jù)賬齡和壞賬政策計提應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備。 存貨跌價準(zhǔn)備：對可變現(xiàn)凈值低于成本的存貨計提跌價準(zhǔn)備。
2025-01-02
國家有18個稅種，一般納稅人都有可能繳納的，計提的一般是城建稅、教育費附加、地方教育附加、印花稅、房產(chǎn)稅、車船稅等
2021-04-13
您好！這個一般就是工資，和稅費，水電費租金
2022-05-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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