收到勞務(wù)派遣發(fā)票，怎么做賬？這樣對(duì)嗎？需要過(guò)渡應(yīng)付職工薪酬嗎？個(gè)稅不是我公司申報(bào) ：借;管理費(fèi)用-職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-單位名稱 借：其他應(yīng)收款-單位名稱 貸：銀行存款

老師，請(qǐng)問(wèn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)已計(jì)提費(fèi)用，公司打款到工會(huì)賬套后，工會(huì)費(fèi)用報(bào)銷在工會(huì)賬套里是，借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款；還是借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款。 工會(huì)賬套收到公司打的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬，還是其他會(huì)計(jì)分錄，麻煩老師給答疑下，謝謝老師。

老師們，我公司給個(gè)人掛靠，幫助打殘值費(fèi)。個(gè)人打款來(lái)會(huì)計(jì)處理是：借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款—**人。打給對(duì)方是：借：應(yīng)付賬款**單位貸：銀行存款。后來(lái)我才知道這款不回來(lái)了，對(duì)方給了張發(fā)票，我會(huì)計(jì)處理，借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款**單位?？墒瞧渌麘?yīng)付款—**人還掛著賬怎樣處理？數(shù)額大。

同一省市區(qū)域注冊(cè)非獨(dú)立核算分公司，目的用來(lái)交總公司員工社保，分公司沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生，收到總部資金后只用來(lái)發(fā)工資交社保。這種情況，總公司計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬工資、社保；付款給分公司時(shí)，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 ；分公司提供代付社保和工資款費(fèi)用單時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬工資、社保 、 應(yīng)交個(gè)人所得稅、個(gè)人社保部分 貸：其他應(yīng)付款 。分公司收到總公司撥款，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款；分公司銀行代扣工工資、社保時(shí)，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款。是這樣嗎？？那申報(bào)個(gè)稅是分公司還是總公司操作？

老師，這筆錢實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢，5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了，5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了， 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷給員工的代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫(xiě)的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢