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Q

老師，稅務(wù)局讓我把2022年8月一張已經(jīng)抵扣的專票，現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出，請問怎么做分錄？

2025-09-26 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-09-26 10:09

是貨物類專票還是？

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快賬用戶4976 追問 2025-09-26 10:24

是體育服務(wù)

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齊紅老師 解答 2025-09-26 10:25

借：管理費用 貸：進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4976 追問 2025-09-26 10:26

當(dāng)是做分錄是 借管理費用一辦公費? ? 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-09-26 10:27

借：管理費用一辦公費
貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4976 追問 2025-09-26 10:30

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出產(chǎn)生的附征稅怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-09-26 10:33

借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等附加

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你好！這個不需要另外做分錄。你本月勾選了多少，就跟之前勾選是一樣的做分錄 只是金額不同而已
2024-09-10
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅（紅字） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）（紅字） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）（藍(lán)字） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅（藍(lán)字） 同時調(diào)整已抵扣進(jìn)項稅額。
2024-09-10
你好，當(dāng)時的分錄怎么做的？借管理費用，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款這個嗎？
2022-11-10
你好，是不允許抵扣的項目嗎？之前分錄是怎么做的？
2021-09-08
借應(yīng)付賬款， 借主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021-11-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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