固定資產(chǎn)清理科目金額是3萬，固定資產(chǎn)科目是購買新車時(shí)的原值，累計(jì)折舊科目金額是報(bào)表上的總額對嗎，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的三級科目是什么，金額怎么算的呢？

同學(xué)，你好
固定資產(chǎn)清理科目金額是3萬，不是


應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
3/1.13*0.13

固定資產(chǎn)科目是購買新車時(shí)的原值，累計(jì)折舊科目金額是報(bào)表上的總額對嗎？ 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 3/1.13*0.13不應(yīng)該是3/1.01*1.01嗎？

同學(xué)，你好
你是小規(guī)模還是一般納稅人？

是小規(guī)模， 分錄又是怎么做的呢

同學(xué)，你好
分錄一樣。
小規(guī)模是
是3/1.01*1.01

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 3/1.01*1.01這個(gè)科目過后還需要什么賬務(wù)處理嗎

同學(xué)，你好
你是小規(guī)模，你就用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，沒有三級科目。這個(gè)之后繳納增值稅的時(shí)候就沖掉了

借：銀行存款 3萬 貸：固定資產(chǎn)清理 3萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3/1.01*1.01=29999 這借貸方的金額不相等哦，我不明白

同學(xué)，你好
差額計(jì)入資產(chǎn)處置損益

怎么填申報(bào)表申報(bào)呢

同學(xué)，你好
你這個(gè)情況，你開票嗎？？專票普通發(fā)票？？滿足季度不滿30萬嗎？

這車是通過二手車市場賣的，二手車市場已開了3萬的普票給我們公司了，我們公司二季度開票不滿30萬

同學(xué)，你好
那就填在10欄

申報(bào)填在第10欄的數(shù)是29999嗎

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的，和其他普通發(fā)票一起填寫

固定資產(chǎn)清理科目金額是3萬，固定資產(chǎn)科目是購買新車時(shí)的原值，累計(jì)折舊科目金額是累計(jì)折舊的總額對嗎