老師好。我公司是生產(chǎn)鮮食玉米的企業(yè)，一般納稅人，屬于自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品，我公司購(gòu)買(mǎi)的外包裝材料，沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，但是我公司由于特殊原因在這個(gè)月銷售了一些包裝袋，這個(gè)就不是免稅了，我怎么處理這項(xiàng)業(yè)務(wù)，麻煩老師仔細(xì)看問(wèn)題，謝謝

老師，就是我們有個(gè)關(guān)門(mén)的店，是兩個(gè)股東做的，各占百分之50。然后因?yàn)殛P(guān)店景區(qū)讓支付違約金60000，這60000元賬戶里沒(méi)錢(qián)，是其中一個(gè)股東B支付的。這個(gè)股東B也沒(méi)有錢(qián)，是她用他另一個(gè)公司的公戶拿的錢(qián)放到私戶上，再?gòu)乃綉艮D(zhuǎn)到這個(gè)公戶上再支付的違約金。那這個(gè)違約金，我在這個(gè)店里怎么記賬呢。借營(yíng)業(yè)外支出60000，貸其他應(yīng)付款 股東B60000嗎

老師您好，稅務(wù)局打電話說(shuō)稅金及附加年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算對(duì)不上，需要更改報(bào)表，企所年報(bào)申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)繳納稅款啦，我現(xiàn)在調(diào)整的話，還是顯示要繳納稅金，麻煩幫看一下，對(duì)嗎，下圖1是已繳納企所，圖2是需要修改的

老師好，企業(yè)所得稅收入＞增值稅收入，多少會(huì)引起稅務(wù)稽查

公司與公司財(cái)務(wù)交接，交接明細(xì)表

老師，殘保金申報(bào)表中上年職工工資總額填寫(xiě)實(shí)發(fā)金額還是填寫(xiě)應(yīng)發(fā)金額呢？還有在職職工人數(shù)填寫(xiě)上年平均人數(shù)嗎？

老師發(fā)現(xiàn)24年匯算清繳里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出金額沒(méi)有填寫(xiě)怎么辦呢

這個(gè)分錄有點(diǎn)不理解，收到銀行借款，銀行存款為啥在借方，短期借款為啥在貸方

老師 陜西省稅務(wù)局簽訂三方協(xié)議后 在社?？劾U端扣款就可以扣了？

老師，采購(gòu)產(chǎn)品賣給客戶，后又退貨把產(chǎn)品送給采購(gòu)方，采購(gòu)方扣我公司1500元的費(fèi)用，我們?cè)趺醋龇咒洶?？需要去他單?jù)，證明1500的扣款嗎？