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您好，計(jì)提的分錄
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
支付
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款

2025-09-23

需要說(shuō)是一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人，如果是一般納稅人是簡(jiǎn)易計(jì)稅，還是一般計(jì)稅，這個(gè)賬務(wù)處理不同的。

2021-04-16

你好，你是一般納稅人的嗎？

2020-09-08

你好， 1．月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　　貸：銀行存款 2、借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加等。然后再借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加等貸，銀行存款。

2024-06-04

借銀行存款帶其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅

2025-07-08

快賬用戶1999 追問(wèn) 2025-09-23 10:18

老師，二級(jí)科目怎么寫(xiě)啊？

齊紅老師解答 2025-09-23 10:19

你們是小規(guī)模納稅人嗎？

快賬用戶1999 追問(wèn) 2025-09-23 10:19

一般納稅人

齊紅老師解答 2025-09-23 10:21

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）

快賬用戶1999 追問(wèn) 2025-09-23 10:22

老師麻煩您把分錄寫(xiě)完整可以嗎

齊紅老師解答 2025-09-23 10:23

確認(rèn)收入的
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）

然后一般人還要結(jié)轉(zhuǎn)的

齊紅老師解答 2025-09-23 10:24

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅：如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
支付增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：銀行存款