老師好。我公司是生產鮮食玉米的企業(yè)，一般納稅人，屬于自產自銷農產品，我公司購買的外包裝材料，沒有認證進項稅，但是我公司由于特殊原因在這個月銷售了一些包裝袋，這個就不是免稅了，我怎么處理這項業(yè)務，麻煩老師仔細看問題，謝謝

老師，就是我們有個關門的店，是兩個股東做的，各占百分之50。然后因為關店景區(qū)讓支付違約金60000，這60000元賬戶里沒錢，是其中一個股東B支付的。這個股東B也沒有錢，是她用他另一個公司的公戶拿的錢放到私戶上，再從私戶轉到這個公戶上再支付的違約金。那這個違約金，我在這個店里怎么記賬呢。借營業(yè)外支出60000，貸其他應付款 股東B60000嗎

老師您好，稅務局打電話說稅金及附加年報和企業(yè)所得稅匯算對不上，需要更改報表，企所年報申報的時候已經繳納稅款啦，我現(xiàn)在調整的話，還是顯示要繳納稅金，麻煩幫看一下，對嗎，下圖1是已繳納企所，圖2是需要修改的

老師好，企業(yè)所得稅收入＞增值稅收入，多少會引起稅務稽查

公司與公司財務交接，交接明細表

老師，殘保金申報表中上年職工工資總額填寫實發(fā)金額還是填寫應發(fā)金額呢？還有在職職工人數(shù)填寫上年平均人數(shù)嗎？

老師發(fā)現(xiàn)24年匯算清繳里的職工薪酬支出及納稅調整明細表里的工資薪金支出金額沒有填寫怎么辦呢

這個分錄有點不理解，收到銀行借款，銀行存款為啥在借方，短期借款為啥在貸方

老師 陜西省稅務局簽訂三方協(xié)議后 在社?？劾U端扣款就可以扣了？

老師，采購產品賣給客戶，后又退貨把產品送給采購方，采購方扣我公司1500元的費用，我們怎么做分錄??？需要去他單據，證明1500的扣款嗎？