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老師您好!我們公司開給對方公司的銷售發(fā)票金額是2305324元,其中有2萬元是幫別人開的運輸費用,這個分錄我是這樣寫的:借:應收帳款2105324元,其他應收款20000元,貸:主營業(yè)務收入2105324,其他應付款20000元,這樣寫對不對?謝謝

2025-09-19 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-19 15:10

已經(jīng)開了發(fā)票,貸方還是要做收入的,不能直接掛其他應付款

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快賬用戶2380 追問 2025-09-19 15:13

真實業(yè)務是幫別人代收20000的運輸費,已經(jīng)開了發(fā)票,怎樣寫分錄才能體現(xiàn)出幫別人代收的呢

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齊紅老師 解答 2025-09-19 15:15

是你們開票就只能作為你們的收入,你們支付代收款需要對方開票,做成本費用支付

頭像
快賬用戶2380 追問 2025-09-19 15:20

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-19 15:20

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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