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Q

老師，月末進項大于銷項的這個分錄自己還需要做什么分錄

2025-09-19 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-09-19 17:18

月末進項大于銷項，可不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

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快賬用戶8012 追問 2025-09-19 17:19

就直接把支出的。收入的，工資之類的都做上，其他的就不需要做是嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-19 17:22

是的，你的理解是對的。

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快賬用戶8012 追問 2025-09-19 17:25

月末結(jié)轉(zhuǎn)成本按照銷售額結(jié)轉(zhuǎn)還是進項額結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2025-09-19 17:29

結(jié)轉(zhuǎn)成本按照銷售額結(jié)轉(zhuǎn)

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您好借未交增值稅，貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2022-04-06
1， 借銷項稅額 貸進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸銀行存款 2， 借銷項稅額 貸進項稅額
2020-09-05
你好，1，借銷項稅額貸進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸銀行存款 2借銷項稅額 貸進項稅額
2020-09-06
月末不需要做什么分錄
2023-10-19
?你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。
2024-04-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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