老師，您好！我公司是一家臺資企業(yè)，現(xiàn)在需要給境外股東（母公司）分配股利，在廣東省電子稅務(wù)局上面進行稅務(wù)備案時需要上傳交易合同，請問給境外公司分配利潤需要什么樣的交易合同？

老師，你好，我們公司有做進出口貿(mào)易，上個月收到了一張退稅專用發(fā)票票，這個怎么處理??？這個要在認證平臺上抵扣認證嗎？可以抵扣嗎？怎么寫分錄?。啃璨恍枳鲞M賬稅額轉(zhuǎn)出？退稅的金額是不是發(fā)票上的進賬金額啊？？退稅金額怎么計算的??？？？麻煩老師解答

老師好，請問可以幫忙解答以下問題嗎？謝謝。 1）廣東某貿(mào)易公司，用于出口退稅的發(fā)票，錯誤地用來抵扣了，可以去稅局做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？可以的話，需要攜帶什么資料呢？稅額轉(zhuǎn)出后，需要馬上補稅嗎？補完稅后，對應(yīng)的稅額會退回到發(fā)票平臺，以便用來做出口退稅嗎？ 2）廣東某貿(mào)易公司，用于抵扣的發(fā)票，錯誤地用來出口退稅了但尚未申報，可以去稅局申請更正，然后將對應(yīng)的發(fā)票退回到發(fā)票平臺嗎？可以的話，需要攜帶什么資料呢？

老師 我們公司是一般納稅人進項名稱：*黑色金屬冶煉壓延品*鍍鋅圓管 銷項名稱：*建筑服務(wù)*欄桿工程 公司經(jīng)營范圍：建筑材料、裝飾材料、機電設(shè)備、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品的研發(fā)及銷售；建筑安裝工程（取得建設(shè)主管部門的資質(zhì)證書后方可經(jīng)營）；國內(nèi)貿(mào)易；貨物及技術(shù)進出口。老師買進的材料賬上入職是入職工程施工還是工程物資比較合適,有的工程是需要物資和人工這塊，比如道路邊的欄桿有包工包料包安裝的

老師您好，想咨詢一下發(fā)票的問題，山東我公司收到江蘇省客戶開的進項全電發(fā)票，上月已抵扣，這月發(fā)現(xiàn)其中有個數(shù)量不一致，需要給沖紅一部分，但我公司是航天稅盤開票的，客戶(電子稅務(wù)局平臺開票的)收不到，說數(shù)據(jù)不匹配，有什么解決的方法嗎？老師